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大悟县档案局2018年度部门预算信息公开情况

发布时间:2018-04-27 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3395
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大悟县档案局2018年度部门预算信息公开情况

 

根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责
  2、机构设置情况
  3、预算编报情况
  4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

12、2018年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职能

大悟县档案局为大悟县人民政府工作部门,其主要职责规定如下:

1、贯彻执行有关法律、法规和国家有关方针政策;

2、制定本行政区域内的档案事业发展规划和档案工作规章制度,并组织实施;

3、监督、指导本县的档案工作,依法查处档案违法行为;组织档案宣传与档案教育、档案工作人员培训;

4、建立科学的管理制度,逐步实现档案保管的规范化、标准化和现代化;配置适宜安全保存档案的专门库房和防盗、防火、防渍、防有害生物等必要设施,确保档案的完整与安全;

5、根据档案的不同等级采取有效措施加以保护和管理,对国家重点档案积极开展抢救和征集;根据需要和可能配备适应档案现代化需要的技术管理设备;

6、开展档案信息资源开发利用,建设爱国主义教育基地和政府公开信息查阅场所,向机关和社会提供档案和现行文件利用服务。

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构构成

1、办公室

2、业务指导股

3、档案利用股

(二)二级单位构成

1、档案整理中心,属自收自支单位。

三、预算编报情况

2018年预算总收入245.26万元,其中:财政拨款收入245.26万元。

2018年预算总支出245.26万元,其中:基本支出180.26万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。工资福利性支出151.97万元,占61.96%;对个人和家庭的补助支出8.24万元,占3.36%;商品和服务支出20.05万元,占8.17%;项目支出65万元万元26.5%。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出245.26万元,比2017年预算支出362.18万元减少116.92万元,减32.28%减少主要原因是2017年预算包括档案馆建设支出

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年财政拨款基本支出180.26万元,其中:人员经费151.97万元,主要包括:基本工资50.23万元、津贴补贴26.92万元、一次性年终奖26.03万元、社会保障缴费26.07万元、改革性补贴10.97万元、离退休费6.5万元、住房公积金9.26万元、其他对个人和家庭的补助支出1.74万元;公用经费20.05万元,主要包括:办公费0.61万元、印刷费0.5万元、水电费1.4万元、邮电费0.14万元、差旅费6.5万元、公务接待费0.4万元,工会经费0.8万元、专用材料1.2万元,劳务费3.2万元,其他商品和服务支出2万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算3.7万元,与上年持平,其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费0.4万元,公务接待12批次,公务接待64人次,主要用于档案收集整理接待。公车运行维护费3.3万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2017-2018年政府集中采购目录及标准的通知》的通知的项目均实施政府采购。

2018年部门政府采购预算23万元,比2017年增加预算23万元。其增加原因主要用于办公设备支出。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,固定资产85万元。其中:房屋及建筑物类63万元、交通运输工具类10万元(含车改未处置车辆)、其他12万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年项目预算绩效评价目标资金15万元,其中档案信息化建设15万元。

十、政府性基金编制情况

局本级及所属二级预算单位,政府性基金收入0万元,比2017年持平。

十一 、名词解释

1、财政拨款:财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及对个人家庭补助支出。

3、项目支出:行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,要求专款专用

4、行政运行:反映行政单位和公务员管理事业单位基本支出,是财政拨款安排的支出。“机关服务”反映行政单位和公务员管理事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十二、公开表格另附

 


附件:档案局2018年部门预算信息公开表.rar


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip