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大悟县教育局2018年度部门预算信息公开情况

发布时间:2018-04-27 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3416
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大悟县教育局2018年度部门预算信息公开情况


根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责
  2、机构设置情况
  3、预算编报情况
  4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

12、2018年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职能

大悟县教育局为大悟县人民政府工作部门,其主要职责规定如下:

1.贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策;拟订有关教育的规范性文件。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导协调全县教育、教学改革;负责民办教育的管理工作。

3.统筹管理本部门教育经费;协同县财政部门编制县教育系统经费预决算;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育。检查实施全县各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5.指导全县的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革;负责全县中等职业学校及专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作;指导中等职业教育教学改革和教材建设。

7.指导全县中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

8.指导全县教育系统人事制度改革工作,推行和实施教师全员聘用制;按干部管理权限选拔、任用并归口管理所属中小学校长。

9.主管全县教职工队伍工作。组织实施全县教师资格证书制度;统筹规划全县教职工队伍建设;负责全县教师的继续教育工作;协作有关部门做好全县中小学教师专业技术职务评审工作;指导全县教育系统人才队伍建设。

10.统筹管理全县各类中、高等学历教育的招生考试工作。会同有关部门编制普通、成人中等职业学校的招生计划,组织协调招生管理工作;承担中小学校学生的学籍管理工作。

11.指导并管理全县教育系统的科学研究工作;协调、指导各级各类学校承担国家及省、县科研项目的实施工作。

12.归口管理全县教育系统对外交流与宣传工作。负责外国文教专家、教师的有关管理工作,负责有关教育方面的出国(出境)人员的审查工作,负责同港澳台地区的教育交流工作。

13.指导、协调全县各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全县教育基本信息统计、分析和发布。指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

14.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全县语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导和组织推广普通话工作、普通话师资培训和普通话测试工作。

15.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构构成

1、办公室

2、人事股

3、计划财务股

4、基础教育股

5、职业教育股

6、监察股

7、安全股

8、项目办

(二)二级单位构成

1、资助中心

2、考试中心

3、装备站

4、后勤管理办公室

5、教研室

6、县直和17个乡镇学校

三、预算编报情况

2018年预算总收入85263.74万元,其中:财政拨款收入85263.74万元(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据)。

2018年预算总支出85263.74万元(含局机关和所属二级预算单位数据),其中:基本支出74150.5万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。工资福利性支出51009.39万元,占59.82%;对个人和家庭的补助支出20481.03万元,占24.02%;商品和服务支出8004.32万元,占9.38%;基本建设支出400万,占0.48%;资本性支出5369万元6.3%。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出85263.74万元,比2017年预算支出68544.7万元增加16719.04万元,增幅24.39%。主要原因一是养老保险制度改革,补交退休人员养老保;二是教师队伍不断壮大,新招聘教师增加导致支出增加;三是加大财政投入,改善各类学校办学条件;四是政策性增资的出台增加支出。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年财政拨款基本支出74150.5万元,其中:人员经51010.35万元,主要包括:基本工资18549.49万元、津贴补贴9200.57万元、一次性年终奖6322.18万元、社会保障缴费10240.68万元、改革性补贴1990.96万元、离退休费13332.9万元、住房公积金3174.65万元、其他对个人和家庭的补助支出20499.83万元;公用经费8004.32万元,主要包括:办公费1821.51万元、印刷费229.35万元、水电费654.92万元、邮电费84.06万元、物业管理费64.13万元、差旅费186.92万元、维修(护)费824.46万元、会议费52.14万元、培训费211.6万元、公务接待费101.12万元,工会经费180.33万元、福利费40万元、公务用车运行维护费7.3万元、办公设备购置148.92万元、其他商品和服务支出3397.56万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算108.42万元,其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费101.12万元,公务接待2500批次,公务接待20000人次,教学教研交流,学术研讨及正常公务接待活动;公车运行维护费7.3万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2017年减少预算75.35万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待和公务用车费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2017-2018年政府集中采购目录及标准的通知》的通知的项目均实施政府采购。

2018年部门政府采购预算11万元,比2017年增加预算11万元。其增加原因主要用于办公设备、房屋修缮、汽车保险等支出。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,固定资产62656.78万元。其中:房屋及建筑物类44202万元、交通运输工具类125.55万元(含车改未处置车辆)、通用设备类195万元、其他16101万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年项目预算绩效评价目标资金8684万元,其中(公用经费4016万元、薄弱学校改造资金2295万元,营养改善计划资金1324万元,校舍维修长效机制1049万元。

十、政府性基金编制情况

局本级及所属二级预算单位,政府性基金收入0万元,比2017年持平。

十一 、名词解释

1、财政拨款:财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及对个人家庭补助支出。

3、项目支出:行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,要求专款专用

4、行政运行:反映行政单位和公务员管理事业单位基本支出,是财政拨款安排的支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、公开表格另附


附件:教育局2018年部门预算信息公开表.rar



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip