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大悟县残疾人联合会2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5245
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大悟县残疾人联合会2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况


目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

 一.本部门主要职责

大悟县残疾人联合会是由全县残疾人和残疾人工作者组成的人民团体。集“代表、服务、管理”三大职能融为一体,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;接受政府委托,管理残疾人有关事务,发展残疾人事业。县残联由县政府领导分管工作,业务上接受县政府有关部门和省市残联的对口指导。其主要任务是:

1.承担县残联的日常工作。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。  

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5.听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

6.完成县委县政府和省市残联交办的其他工作。

二、本部门机构设置情况

县残联成立于1990年3月,原属民政局二级单位(副局级),自1995年与民政局分开,为正局级单位,归口县政府办公室管理,2002年机构改革,经县编制委员会审核,县残疾人联合会机关编制8名,其中理事长1名,副理事长1名,股级干部3名,另核定工勤编制1名。下设二级单位残疾人劳动就业服务所、用品用具康复指导站,人员编制随事业发展据实配置。2015年二级单位整合为残疾人综合服务中心。

三、预算编报情况

2018年,大悟县残疾人联合会部门收支总预算为585.48万元,其中:财政拨款收入585.48万元(含残疾人联合会和残疾人综合服务中心)。基本支出278.48万元,占47.56%;项目支出307万元,占52.44%。 

四、预算收支增减情况说明

2018年,大悟县残疾人联合会部门收支总预算为585.48万元,比2017年年初收支总预算260.01万元增加了121.47万元,其中财政拨款(补助)112.48万元比2017年财政拨款(补助)101.01万元多11.47万元,是因为2018年县残联调入正科级领导干部一名;纳入预算管理的非税收入安排的拨款260万元比2017年159万元多是因为上年结转的原因。 上级补助收入204万元。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,大悟县残疾人联合会财政拨款收入预算数为585.48万元,其中:一般公共预算当年财政拨款收入112.48万元,纳入预算管理的非税收入260万元,上级补助收入203万元,上年结余(转)9万元。2018年,大悟县残疾人联合会财政拨款支出预算数为585.48万元,其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出9.93万元,行政运行(残疾人)260.55万元,残疾人康复103万元,其他残疾人事业支出204万元,行政单位医疗1.93万元,公务员医疗补助3.14万元,提租补贴2.93万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年财政拨款安排“三公”经费3.6万元,总体与上年持平;公务接待费0.3万元,与上年持平;公车运行维护费3.3万元,与上年持平持平原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年大悟县残联政府采购预算12万元。其中:网络设备5万元,一般印刷业务5万元,办公家具1万元,计算机1万元

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县残疾人联合会固定资产40.2579万元。其中:房屋及建筑物类20.39万元、交通运输工具类16.28万元(含车改未处置车辆)、通用设备类3.5879万。

九、预算绩效项目管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年大悟县残联项目预算绩效评价资金39.6万元,其中残疾人就业创业扶贫品牌基地项目15万元、残疾人阳光创业扶持项目9.6万元、残疾人实用技术培训及扫盲项目15万元.

十、政府性基金编制情况

大悟县残疾人联合会无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

残疾人事业:反映政府在残疾人事业方面的支出。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

机关服务:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

残疾人体育:反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附件:2018年残联部门预算信息公开表.rar


 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip