当前位置: 政务 > 信息公开 > 预决算公开

预决算公开

大悟县县直机关工委2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3332
字体大小:【 视力保护色:

大悟县县直机关工委2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况


  目录:

  一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2018年预算公开明细表

一、本部门主要职责

县机关工委是县委组成部门,主要职能做好党建宣传,党员纳新,基层组织建设工作。协助做好县委办公室组织的执法检查、视察、专题调查研究等活动的服务工作。

组织科职责:

1、提出县直机关党的建设规划,指导县直机关党组织的思想、组织、作风和制度建设,做好对党员的教育和管理工作;

2、负责审批县直战线党委的党代会或党员大会,按照干部管理权限审批县直机关党的组织设置和战线直属党委、纪委的成员;

3、指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督,及时向县委反映各部、办、委、局领导班子和领导干部的情况;

4、按照干部管理权限和处分权限,审批县直机关党员干部的党纪处分;

5、负责审批县直机关在干部中发展的新党员。负责审批县直部门党组织吸收的新党员;

6、领导县直机关工会、共青团组织;

7、执行县委交办的其他任务。

综合科职责:

1、领导县直机关工会、共青团、妇联组织;

2、负责党群口协调服务工作;

3、负责党群口文明创建工作;

4、负责工委日常工作;

5、负责工信息报送、各级文件会议精神传达贯彻;

6、执行领导交办的其它工作;

7、执行县委交办的其他任务。

    二、本部门机构设置情况

大悟县机关工委是县委的重要职能部门,内设副局级综合办事机构2个:县机关工委办公室,县机关工委组织科。

    三、预算编报情况

 1、部门预算收支情况总体说明;

 2018年大悟县机关工委财政局预算拨款收入 85.36万元,总收入85.36万元,总支出85.36万元。

2、部门预算收入情况说明;

2018年大悟县机关工委财政局预算总控制数为 85.36万元,其中经费补助拨款安排的基本支出55.44万元,一般公共预算安排的专项支出11万元;纳入预算管理的非税收入安排的拨款0万元。

3、部门预算支出情况说明;

2018年,经费支出总计85.36 万元,明细情况如下:

    (一) 基本支出:

    (1) 工资福利支出 55.44万元;

    (2) 商品和服务支出16.74万元;

    (3) 对个人和家庭的补助4.97万元。

    (二) 项目支出:

1)机关党员培训5万元;

2)基层党建经费6万元。

4、一般公共预算财政拨款情况说明;

2018年大悟县机关工委财政局预算拨款收入 85.36万元,其中财政局预算拨款57.62万元纳入预算管理的非税收入安排的拨款0万元,总收入85.36万元。

5、其他资本性支出 0万元;其中:办公设备购置 0万元,大型修缮 0万元,信息网络购建 0万元,基础设施建设 0万元。

6、分配管理的财政专项支出预算安排情况说明;

2018年大悟县机关工委财政局预算专项拨款收入 11万元,其中机关党员培训预算专项拨款收入5万元,基层党建专项拨款收入6万元。

四、预算收支增减情况说明

    2018年预算支出85.36万元比2017年预算支出71.93万元增加13.43万元,主要原因一是开展党建工作需要,党建专项增加。二是人员工资经费增长。

   五、机关运行经费安排情况说明

大悟县直机关工委2018年财政拨款基本支出85.36万元,明细情况如下:工资福利支出 55.44万元;其中:(1)基本工资 18.6万元,津贴补助 14.02万元,社会保障缴费 0.24万元,临工工资 0  万元,伙食补助费 0万元,交通补助2.16万元,通讯补助1.51万元,年度考核奖1.45万元,十三月工资2.18万元,医疗保险2.12万元。

2)商品和服务支出16.74万元;其中:办公费0.6万元,印刷费0.4 万元,咨询费0.3万元,手续费0.31万元水费 0.2万元,电费0.33万元,邮电费 0.4万元,取暖费0.42万元,物业管理费0.19 万元,差旅费 0.7万元,维修费 0.2万元,租赁费 0.5万元,会议费0.6万元。

3)对个人和家庭的补助4.97万元;其中:行政运行费0.62万元,提租补贴1.2万元,住房公积金 3.15 万元,其他对个人和家庭的补助 0万元。

4)项目支出:机关党员培训5万元;

基层党建经费6万元。

4、一般公共预算财政拨款情况说明;

2018年大悟县机关工委财政局预算拨款收入 85.36万元,其中财政局预算拨款57.62万元纳入预算管理的非税收入安排的拨款0万元,总收入85.36万元。

5、其他资本性支出 0万元;其中:办公设备购置 0万元,大型修缮 0万元,信息网络购建 0万元,基础设施建设 0万元。

6、分配管理的财政专项支出预算安排情况说明;

2018年大悟县机关工委财政局预算专项拨款收入 11万元,其中机关党员培训预算专项拨款收入5万元,基层党建专项拨款收入6万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年,“三公”经费支出  3.39万元,占预算的 5.7 %,同比下降 0.07 万元,降幅 2.1 %,其中:公务用车购置及运行维护费支出 1.21万元,同比下降  0.01万元,降幅0.8 %;公务接待费支出 2.18万元,同比下降 0.05万元,降幅  1.8%;因公出(国)境支出没有发生。“三公”经费下降的主要原因是我单位认真执行八项规定,省委六条意见、市委75条具体要求,发扬勤俭节约传统美德,从紧控制“三公”经费。

   七、政府采购安排情况说明

   机关工委2018年暂未列政府采购预算

  八、国有资产占用情况

   机关工委2018年固定资产4.53万元,其中:房屋及建筑为0万元(单位无房产),通用设备及其它4.53万元

  九、预算绩效项目管理情况

   机关工委2018年暂未编制预算项目绩效

  十、政府性基金编制情况

   机关工委2018年无政府性基金编制情况。

  十一 、名词解释

  一、财政拨款收入:指级财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2018年预算公开明细表(见附件)

附件:大悟县机关工委2018年部门预算公开表.rar


 

 

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip