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大悟县公共检验检测中心2018年度预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5147
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大悟县公共检验检测中心2018年度预算及“三公”经费预算公开情况


   目录:

  一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2018年部门预算表格(另附)

 

  一、主要职能

     大悟县公共检验检测中心是县政府全额拨款直属事业单位。其主要职能如下:

1. 承担全县检验检测公共服务职能,为政府职能部门监管提供技术支撑。

2. 为企业提供技术服务,为社会产品质量安全提供技术保障。

3. 开展产品、农产品、粮油、水质、计量等其它商品的检验检测、质量检定、技术指导等相关服务工作。

4. 为生产企业提供检验检测技术知识培训服务。

5. 承担全县计量器的检定服务。

  二、部门预算单位构成

  依据悟编办(2016)39号、42号文件批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:

  (一)内设机构

  1、办公室

  2、综合股

  3、计量检定测试股

  4、产品质量检测股

  5、农产品安全检测股

  6、粮油水质检测股

(二)无二级单位

  

三、预算编报情况

2018年预算总收入万元,其中:财政拨款收入520.16万元。

2018年预算总支出520.16万元,其中:其中:日常运行维护 19万元,一般公共性服务(质量技术监督与检验检疫事务)50万元,其他质量技术监督与检验检疫事务、人员基本工资各项津贴补及社会保障金缴纳支出 448 万元,培训支出3万元,。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出520.16万元比2017年预算支出515万元减少5万元,主要原因:一是原预算用于平台搭建和房屋装修改造资金今年不再保留。二是全县各预算单位整体削减预算。

   五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县公共检验检测中心2018年财政拨款基本支出520.16万元,其中人员经费422.36万元,主要用于人员的基本工资,津贴补贴、社会保障缴费及其他工资福利性支出。公用经费25.8万元,主要用于保障机构正常运行、开展日常工作、检验检测项目、培训等:一般行公共性专项支出72万元,主要用于:检测平台正式运营日常运行维护,计量检定、产品质量检定申报(含质量体系编制、标准采购、专家评审、设备送检),机关行政管理专项工作;包括政务公开及电子政务、综合治理、机要保密、档案管理、党风廉政建设、精神文明建设、财政信息宣传等。以及实验室技术培训和农产品安全检测耗材。其中:其中检验检测项目 30 万元、差旅费2万元、租赁费 0.5 万元、培训费 3 万元、专用材料费  10 万元、办公设备购置  2.5 万元、基础设施建设 2 万元;设备购置 22万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年财政拨款“三公”经费预算数 8 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费 3 万元,同比上升1.2万元公务用车购置及运行维护费 5 万元,同比上升1.7万元。因公出过(境)支出没有发生.“三公”经费上升主要原因是一我单位公务用车废旧、老化为确保出行安全需定时维修、保养,二、产品质量股、计量检定股申报资质认定,需去各省、市相关单位考察、学习。三、中心实验室人员进行业务培训活动。

 七、政府采购安排情况说明

  根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门政府采购预算81.5万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、检测设备、监控设备等。

  八、国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,大悟县公共检验检测中心固定资产 168 万元。其中:房屋及建筑物类0万元(我单位办公楼为政府划拨土地,没有计入固定资产)、交通运输工具类 0 万元(我单位一台公务用车为县质监局划转,因未办理手续暂未登记固定资产)、通用设备类  35 万元、专用设备类  111 万元、其他  22 万元。

  九、预算绩效项目管理情况

      我单位暂未列绩效项目。

  十、政府性基金编制情况

  大悟县公共检验检测中心无政府性基金收入、支出情况。

  十一 、名词解释

  一、财政拨款收入:指级财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

   十二、2018年预算表格(见附件)


附件:大悟县公共检验检测中心2018年预算公开套表.rar

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip