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大悟县司法局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5315
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大悟县司法局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

 

目录:

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、主要职能

大悟县司法局为大悟县人民政府工作部门,其主要职责规定如下:

1、拟定司法行政工作的规范性文件,制定全县司法行政工作的中长期规划、年度工作计划,并监督实施。

2、拟定全县法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;指导各乡镇和县直部门的法制宣传、依法治理工作。

3、指导、监督全县律师、公证工作。

4、组织、实施全县法律援助工作。

5、指导、管理全县司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;会同人民法院指导人民陪审员工作;参与社会治安综合治理工作。

6、指导、监督全县社区矫正工作,指导全县非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

7、指导、管理全县司法行政系统的法制工作,负责全县司法鉴定人员和司法鉴定机构的登记管理工作及人民监督员管理工作。

8、负责全县司法行政系统服装、警车管理工作;指导、监督全县司法行政系统的计划财务等工作。

9、负责全县司法行政系统的思想政治工作、党的建设和干警队伍建设;负责管理局机关和直属单位干部人事工作;负责全县司法行政系统警务管理工作。

10承办上级交办的其他工作。

二、本部门机构设置情况

根据2010年大悟县编委批复内设机构情况,纳入2018年部门预算范围的单位如下:

(一)内设机构

1、办公室

2、政治处、

3、法制宣传教育股、

4、律师公证工作管理股、

5、法律援助中心、

6、基层工作股、

7、法制监察股、

8、社区矫正管理局(副科级单位)

9、在全县17个乡镇派驻司法所,为局派出机构:

1)大悟县司法局城关司法所

2)大悟县司法局阳平司法所

3)大悟县司法局芳畈司法所

4)大悟县司法局新城司法所

5)大悟县司法局彭店司法所

6)大悟县司法局夏店司法所

7)大悟县司法局河口司法所

8)大悟县司法局四姑司法所

9)大悟县司法局黄站司法所

10)大悟县司法局吕王司法所

11)大悟县司法局宣化司法所

12)大悟县司法局丰店司法所

13)大悟县司法局高店司法所

14)大悟县司法局大新司法所

15)大悟县司法局三里司法所

16)大悟县司法局东新司法所

17)大悟县司法局刘集司法所

(二)二级单位

1、大悟县公证处(司法局管理的股级公益二类事业单位)

三、预算编报情况

2018年预算总收入984.33万元,其中:财政拨款收入984.33万元(含局机关、派驻17个乡镇司法所和大悟县公证处预算单位数据)。

2018年预算总支出984.33万元(含局机关、派驻17个乡镇司法所和大悟县公证处预算单位数据),其中:基本支出984.33万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行878.33万元,一般行政管理事务20万元,基层司法业务32万元,普法宣传5万元,法律援助19万元,其他司法支出50万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出984.33万元比2017年预算支出746.72万元,增加237.61万元,主要原因是人员增加,人员经费调整增资。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县司法局局2018年财政拨款基本支出984.33万元,其中:人员经费753.61万元,主要包括:基本工资164.15万元、津贴补贴160.68万元、奖金110.24万元、社会保障缴费100.31万元、改革性补贴118.4万元、离退休费33.9万元、住房公积金29.93万元、其他对个人和家庭的补助支出36万元;公用经费124.72万元,主要包括:办公费15万元、印刷费20万元、水电费10万元、邮电费5万元、物业管理费12万元、差旅费20.2万元、维修(护)费4万元、会议费4.7万元、培训费2万元、公务接待费3.3万元、工会经费8万元、福利费3万元、公务用车运行维护费9.9万元、其他交通费1万元、其他商品和服务支出6.62万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算25万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费7万元,主要用于接待上级来人、2018年“七五”普法中期检查、验收、联防联调检查;公车运行维护费18万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2017年增加预算1.36万元。其增加原因主要是车辆老旧维修量增加及七五”普法中期检查、验收、联防联调检查等招待费有所增加。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门政府采购预算4万元,用于网络设备、监控设备(不含交通管理监控设备)采购等。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县司法局固定资产457.35万元。其中:房屋及建筑物类121.88万元、交通运输工具类69.29万元、通用设备类196.32万元、专用设备类9.36万元、其他60.5万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《大悟县县级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年大悟县司法局项目预算绩效评价资金133万元,并形成预算绩效报告报县财政预算管理科室,其中中央政法转移支付装备及办案经费67万元、大悟县社区矫正工作绩效评价工作经费36万元、律师进村(社区)工作绩效评价工作经费30万元。

十、政府性基金编制情况

县司法局本级、派出17个乡镇司法所及大悟县公证处等单位,无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指县司法局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2018年部门预算表格(另附)

附件:2018年司法局预算信息公开.rar



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