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大悟县人大常委会办公室(本级)2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5296
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大悟县人大常委会办公室(本级)2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

 

目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、主要职能

大悟县人大常委会机关是县人大常委会的综合办事和工作机构,其职能是为县级地方国家权力机关行使宪法和法律赋予的职权服务。服务县人大及其常委会行使如下职能:

(一)讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项;

(二)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作;

(三)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

(四)撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;

(五)依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免;

(六)在本级人民代表大会闭会期间,罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、部门预算单位构成

根据县机构编制委员会批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018年部门预算范围的单位如下:

(一)县人民代表大会专门委员会

1、县人大法制委员会

2、县人大财政经济委员会

(二)县人大常委会工作机构

3、县人大常委会办公室

4、县人大常委会内务司法工作委员会

5、县人大常委会预算工作委员会

6、县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会

7、县人大常委会代表工作委员会

8、县人大常委会农村工作委员会

9、县人大常委会城乡建设环境与资源保护工作委员会

(三)所属事业单位

10、县人大常委会信息中心

(四)县人大常委会办公室内设机构

11、秘书科

12、综合科

13、老干科

三、预算编报情况

大悟县人大常委会办公室本级2018年一般公共预算财政拨款支出预算数597.58万元,比上年年初预算数减少97.59万元,其中:

1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)319.15万元,比上年年初预算数增加29.16万元,增幅10.06%,主要用于支付在职人员工资、办公支出、“三公”经费支出及开展驻村帮扶工作等。其中:人员支出245.83万元,比上年年初预算数增加42.98万元,比上年年终预算调整数减少18.01万元,主要原因是财政供养人员数量变动和按政策调整在职人员工资等(2017年年初预算时未执行2016年增资政策、也未将新调入人员列入本级预算);日常公用支出73.32万元,比上年减少13.82万元,降幅15.86%,主要原因是进一步降低运行成本、节省支出

2)一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)4万元,与上年相同,主要用于大悟县第十八届人大常委召开会议,按照惯例本年度至少6次

3)一般公共服务(类)人大事务(款)人大监督(项)5万元,与上年相同,主要用于人大常委组织开展调研、视察、执法检查活动,按照年初工作计划,本年度此类监督活动为10项。

4)一般公共服务(类)人大事务(款)代表培训(项)5万元,与上年相同。主要用于组织大悟县第十八届人大代表开展履职培训。

5)一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)48万元,与上年相同,主要用于246名县人大代表依法履职和参加全省“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”活动,8个专工委开展相关业务工作等。

6)一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务性支出(项)87万元,主要用于第十八届人民代表大会第二次会议会议费、人大机关老干部工作经费和规范化建设预算联网监督中心。

7)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)38.60万元,主要用于按照政策规定落实老干部相关福利待遇和生活补助。

8)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)和机关事业单位年金缴费支出(项)支出39.26万元,主要用于按照政策规定和人社部门核定数额,为机关在职在编工作人员缴纳养老保险、职业年金单位配套部分。

9)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)23.35万元,主要用于按照政策规定和人社部门核定数额,为机关全体人员(含退休)缴纳医疗保险单位配套部分。

10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.28万元,主要用于按照政策规定和公积金管理部门核定数额,为机关全体人员缴纳住房公积金单位配套部分。

11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)9.94万元,主要用于按照政策规定,发放在职人员住房补贴。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出597.58万元2017年预算支出695.17万元减少97.59万元,主要原因一是养老保险制度改革,退休人员工资交养老保险局发放。二是严格执行公务支出管理各项制度,压减一般性支出;三是专用项目支出减少1项

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县人大常委会办公室(本级)2018年财政拨款基本支出万元,其中:人员经费375.28万元,主要包括:基本工资102.01万元、津贴补贴67.92万元、奖金44.12万元、其他工资福利支出31.40万元、社会保障缴费62.61万元、改革性补贴9.94万元、离退休费38.60万元、住房公积金18.28万元、生活补助(遗属补助)0.38万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费73.32万元,主要包括:办公费3.06万元、印刷费5.00万元、水电费3.30万元、邮电费4.50万元、物业管理费0.60万元、差旅费12万元、维修(护)费8.50万元、会议费3.50万元、培训费5.00万元、公务接待费1.02万元、工会经费0.30万元、福利费1.20万元、公务用车运行维护费19.80万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置0万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数34.62万元,较上年预算减少2.59万元,降幅6.96%。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费25.8万元,较上年预算增加0.5万元,增幅1.98%,主要是车辆技术性能下降、维修维护成本增加;公务接待费8.82万元(其中列基本支出1.02万元,列项目支出7.8万元),较上年预算减少3.09万元,降幅35.03%,主要是严格落实中央八项规定和省委七十六条意见、市委关于改进作风的六条新规。  

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年政府采购预算共计71万元。其中:一般公共预算财政拨款补助71万元。主要采购项目为:办公设备购置、大型会议、印刷业务等。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县人大常委会办公室固定资产122.06万元。其中:房屋及建筑物类0万元(办公用房属机关事务管理局所有)、交通运输工具类112.34万元、通用设备类0万元、专用设备类0万元、其他9.72万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据绩效管理相关通知要求,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年县人大常委会办公室项目预算绩效评价资金149万元,其中:人大会议52万元,代表工作32万元,人大监督21万元,代表培训5万元,预算监督14万元,其他人大事务支出25万

十、政府性基金编制情况

大悟县人大常委会办公室(本级),无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务(类)人大事务(款):指各级人民代表大会的支出。

行政运行(项):指行政单位的基本支出。

人大会议(项):指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

人大监督(项):指各级人大开展监督工作的支出。

代表培训(项):既人大代表履职能力提升,反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

其他人大事务性支出(项):指除上述项目以外的其他人大事务性支出。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位和实行公务员管理的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

6、机关运行经费:是指各部门的公用经费。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费,公务用车购置及运行费,公务接待费。

8、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

10、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,主要包括办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

附件:2018年度部门预算公开表(人大).rar


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip