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大悟县农办2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5156
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大悟县农办2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况


目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、主要职能

县农办主要承担县委、县政府农村工作领导小组日常工作;负责全县农业、农村政策,农村改革和发展的调查研究,农业产业化经营,农业现代化和山味绿色食品产业管理工作;协助县委、县政府分管领导抓好与农业、农村工作相关部门的协调督办工作。

主要职责是:

1)农村改革发展战略的调查研究。掌握农村经济发展和农村改革动态及其他重大情况,及时总结实践经验,针对存在的问题,提出相应对策。

2)农村政策调查研究。及时了解党和政府的农村政策的贯彻落实情况,根据县委、县政府的意见,研究提出农村有关政策。

3)农业和农村现代化建设的研究。研究提出推进农业和农村现代化建设的方针政策,指导农业和农村现代化试点工作。

4)根据国家产业政策提出优化农业、农村经济结构调整方案,组织实施农业产业化经营,促进农村一、二、三产业协调发展。

5)制定全县山味绿色食品产业发展规划。指导全县山味绿色食品开发。

6)完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大悟县农办是县政府的重要职能部门,内设3个股室,综合股、调研股和新农村工作办公室。

三、预算编报情况

县农办2018年预算总收入144.87万元,其中财政拨款144.87万元。

2018年总预算支出144.87万元,其中:工资福利支出104.17万元,公用费用支出14.7万元,专项支出26万元。  

四、预算收支增减情况说明

2018年预算总支出144.87万元,比上年增加23.06万元,增加原因:1、农民日报经费11万元,为今年临时新增专项项目;2、其他公用6.7万元,为今年新增精准扶贫驻村工队预算费用;3、其他5.36万元,为人员工资福利正常增调。 

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年财政拨款基本支出118.87万元,其中:人员经费104.17万元,主要包括:基本工资25.91万元、津贴补贴19万元、奖金11.49万元、社会保障缴费10.32万元、改革性补贴   万元、离退休费17.86万元、住房公积金4.82万元、其他对个人和家庭的补助支出6.13万元;公用经费14.7万元,主要包括:办公费0.5万元、印刷费0.8万元、水电费0.9万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、维修(护)费0.6万元、会议费0.8万元、公务接待费0.2万元、其他交通费3.3万元、其他商品和服务支出5.1万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

机关运行经费14.7万元,较上年预算增加7.45万元,增幅102.8%。2018年“三公”经费财政拨款预算数5万元,较上年增加3.3万元,增幅194.1%。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费3.3万元,较上年增加3.3万元,去年没有纳入预算;公务接待费1.7万元,与上年持平。  

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门政府采购预算12万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,县农办固定资产27.51万元。其中:通用设备类27.51万元。

九、预算绩效项目管理情况

县农办2018年预算项目绩效管理数为0万元。

十、政府性基金编制情况

县农办无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2018年度预算公开表格(见附件)

附件:县农办2018年预算公开表.rar



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