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大悟县老干局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3279
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大悟县老干局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况


目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和规定,传达有关文件,结合我县实际拟定实施办法。

2、负责对各乡镇及县直各单位老干部进行宏观指导、检查、督促、协调。

3、认真落实全县老干部的政治、生活待遇,做好安置、管理和服务工作。

4、有组织、有领导地发挥老干部在社会主义三个文明建设中的作用。

5、组织老干部阅读、学习文件,参加政治活动,协助抓好老干部思想政治工作和老干部党支部建设。

6、搞好全县老干部工作的宣传工作。

7、负责对县老年人大学(学校)工作进行指导,具体抓好县老年人大学(学校)的教学管理工作。

8、负责老干部的医疗保健、参观,开展有益于老同志身心健康的文体活动及负责老干部活动场所的管理。

9、抓好关心下一代工作委员办公室、县休干所、县老干部活动中心的工作。

10、会同有关部门办理老干部逝世的丧葬和善后事宜,并做好遗属照顾工作。

11、承担上级交办的其他有关老干部工作任务。

二、部门预算单位构成

根据2002年大悟县委办公室印发《县委老干部工作局职能配置、内设机构和人员编制方案》批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构

1、综合股

2、安置服务股

(二)二级单位

1、休息干部管理所

2、县老干部活动中心

三、预算编报情况

2018年预算总收入335.13万元,其中:财政拨款收入325.13万元(含局机关和所属2个直属单独核算预算单位数据)。

2018年预算总支出335.13万元(含局机关和所属2个直属单独核算预算单位数据),其中:基本支出229.1万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行103.7万元,一般行政管理事务0万元,机关事务0万元,其他财政事务支出0万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出21.5万元,行政单位医疗7.2万元,提租补贴5.3万元,事业运行86.2万元,行政单位医疗5.2万元;项目支出106万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出335.1万元比2017年预算支出366.83万元减少31.73万元,主要原因一是养老保险制度改革,退休人员工资交养老保险局发放。二是严格执行公务支出管理各项制度,压减一般性支出。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县老干部工作局2018年财政拨款基本支出229.1万元,其中:人员经费202万元,主要包括:基本工资64.1万元、津贴补贴31.6万元、奖金26.5万元、社会保障缴费32.7万元、改革性补贴13万元、离退休费9.5万元、住房公积金10万元、其他对个人和家庭的补助支出24.1万元;公用经费27.1万元,主要包括:办公费1.7万元、印刷费0.5万元、水电费2万元、邮电费1.6万元、物业管理费0.3万元、差旅费6.4万元、维修(护)费0.7万元、会议费1.4万元、培训费0.8万元、公务接待费0.4万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.6万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出4.8万元、办公设备购置0万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费0.4万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费6.6万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2017年增加预算0.02万元。其增长原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门政府采购预算1万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县老干局局固定资产524.89万元。其中:房屋及建筑物类411.42万元、交通运输工具类30.93万元(含车改未处置车辆)、通用设备类61.38万元、专用设备类3.12万元、其他18.04万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县老干部局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年县老干局项目预算绩效评价资金96万元,其中春节慰问离退休干部经费15万元、离退休干部困难救助经费10万元、老干部党建经费11万元、老年大学教学经费10万元、重阳节活动经费5万元、关心下一代工作经费经费8万元,老年体协工作经费13万元,红军遗属房屋维修经费4万元,企管中心工作经费4万元,休干所医务室医疗设备购置费3万元,老年大学工作经费7万元,老干部活动经费2万元,省级示范创建经费4万元。

十、政府性基金编制情况

大悟县老干部工作局本级及所属四个单独核算二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

1、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

2、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

6、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


附件下载:老干局2018预算公开表(汇总).rar


 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip