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预决算公开

索引号: 130000/2018-0096 名称: 大悟县供销社部门2018年预算公开说明
发布机构: 县财政局 发布日期: 2018-04-30
文号: 内容分类: 政务>信息公开>预决算公开
公开方式: 主动公开 是否有效: 有效

大悟县供销社部门2018年预算公开说明

发布时间:2018-04-30 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3170
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大悟县供销社2018年部门预算公开

 

 

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)


一、本部门主要职责

大悟县供销社(以下简称县供销社)成立于1954年,是全县供销合作社的联合组织,是县政府直属管理的事业单位。

1)宣传贯彻执行党中央、省、市、县政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和法规。

2)研究制定全县供销社的发展战略和规划,指导全县供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

3)参与农村市场体系建设,负责农村现代流通网络工程建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络。

4)参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全县供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

5)协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全县供销社及农民专业合作社、综合服务社经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6)负责全县供销社的经济管理和技改项目的管理。

7)按照县人民政府授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

8)行使社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

9)承办上级交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

县供销社“三定”方案(悟编发〔2013〕63号规定:县供销社核定事业编制21名,工勤编制2名,其中主任1名,副主任3名,监事会主任1名,股长3名,副股长3名。机关内设综合股、资产财务股、业务股。县供销社属于县直一级预算单位,无二级预算单位。

三、2018年度预算编报情况

2018年预算总收入322.68万元,其中:财政拨款收入215.68万元。

2018年预算总支出322.68万元,其中:基本支出255.68万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行255.68万元,基本养老保险支出23.86万元,医疗保险11.7万元,提租补贴4.74万元;项目支出67万元。

收入情况:2018年预算收入总额322.68万元,其中经费拨款215.68万元,纳入预算管理的非税收入100万元,上级补助收入7万元。

支出情况:2018年预算支出322.68万元,其中基本支出255.68万元,其中行政运行255.68万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行215.38万元,基本养老保险支出23.86万元,医疗保险11.7万元,提租补贴4.74万元;项目支出67万元。县供销社2018年财政拨款基本支出255.68万元,其中:人员经费216.24万元,主要包括:基本工资65.8万元、津贴补贴81.8万元、奖金5.8万元、社会保障缴费20.4万元、离退休费19.9万元、住房公积金14.6万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元;公用经费39.44万元,主要包括:办公费5.14万元、水电费2万元、邮电费0.4万元、差旅费5.6万元、维修(护)费2.6万元、会议费1.6万元、培训费0.7万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费3.3万元、房产税6.6万元、办公设备购置4.6万元。

与上年度相比增减变化情况2018年预算收入总额315.68万元,其中经费拨款215.68万元,纳入预算管理的非税收入100万元。2018年预算支出315.68万元;其中基本支出255.68万元,其中工资福利支出178.25万元,比上年139.3万元增长27.9%,主要增加了在职和退休人员改革性津贴和奖励性补贴。对个人和家庭补助支出37.99万元,比上年69.84万元减少45.6%,主要是机关养老保险制度改革退休人员工资转到机关保险部门发放所致。商品和服务支出39.44万元,比上年36.06万元增长9.4%,主要是增加了办公用品购置。项目支出60万元,其中上级专项补助资金7万元,驻村帮扶11万元,化肥储备贴息7万元,挂点乡镇森林防火2万元,培训费15万元,电子商务建设补助4万元,防洪救灾储备5万元,办公设备购置6万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出315.68万元比2017年预算支出304.08万元增加11.6万元,主要原因一是新增2名工作人员。二是退休人员增加工资支出。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县供销社2018年财政拨款基本支出255.68万元,其中:人员经费216.24万元,主要包括:基本工资65.8万元、津贴补贴81.8万元、奖金5.8万元、社会保障缴费20.4万元、离退休费19.9万元、住房公积金14.6万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元;公用经费39.44万元,主要包括:办公费5.14万元、水电费2万元、邮电费0.4万元、差旅费5.6万元、维修(护)费2.6万元、会议费1.6万元、培训费0.7万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费3.3万元、房产税6.6万元、办公设备购置4.6万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算3.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费0.6万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费3.3万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2017年减少预算5.2万元。其下降原因主要是去年安排赴法国学习经费5.2万元,今年没有安排。

七、政府采购情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均打印机等。实施政府采购。2018年部门政府采购预算7万元,用于办公设备、空调、电脑。

八、国有资产占用情况

截止2017年12月止,我单位占用国有资产374.22万元,其中:办公楼343.02万元,交通工具17.7万元,其他13.5万元。

九、预算绩效项目管理情况

为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年县供销社项目预算绩效评价资金7万元,为2018年度化肥储备贴息本级专项支出。。

十、政府性基金编制情况

县供销社无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2018年预算公开表格

县供销社2018预算公开表.rar


 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip