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大悟县物价局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-27 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5270
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大悟县物价局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

 

目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

一、主要职能

大悟县物价局为大悟县人民政府工作部门,其主要职责规定如下:

(一)贯彻执行国家、省、市价格法律、法规、方针、政策;研究拟定本县价格、收费以及规范政府价格行为和反价格垄断等市场价格行为规范性文件;组织纳入县级政府定价目录的价格听证工作。

(二)提出综合运用价格政策和其他经济政策,以及法律、行政等手段调控市场,保持全县价格总水平基本稳定的建议;拟定全县价格工作规划,部署年度工作任务;分析宏观经济形势和价格走势;监测预测重要商品、服务价格以及价格总水平的变动情况,发布市场价格信息;会同有关部门提出全县价格总水平调控目标和调控政策的建议。

(三)负责全县价格工作的宏观管理和综合平衡;指导、协调和监督有关部门的价格工作;指导行业组织的价格自律工作。

(四)贯彻执行上级管理的重要商品价格、服务价格和国家机关收费标准;引导经营者价格行为,拟定反价格垄断等不正当价格行为的办法,研究提出价格调整和监管的建议。

(五)组织开展全县价格和收费的监督检查工作,查处价格垄断、价格欺诈等各种价格违法和乱收费行为;健全价格举报制度;推行明码标价;指导价格社会监督工作;指导并承担价格公共服务工作。

(六)负责全县农产品、工业品、公用事业、公益性服务价格及国家机关收费的成本调查和监审工作。

(七)负责全县涉案财产的价格鉴证工作;承担全县价格评估机构及人员的双认定工作;指导中介机构的价格鉴证工作。

(八)负责全县价格调节基金的征收、管理工作。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大悟县物价局属县政府办公室管理的行政机构,内设办公室、价格管理股、收费管理股3个机构,下设价格监督检查分局、价格认证中心两个二级单位。全局共有干部职工46人,其中在职29人,退休17人。按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,大悟县物价局2018年部门预算的编制范围包括县价格监督检查分局、县价格认证中心2个二级预算单位的全部收入和支出。

三、预算编报情况

2018年预算总收入491.81万元,其中:财政拨款收入491.81万元(含局机关和2个二级单位数据)。

2018年预算总支出491.81万元(含局机关和2个二级单位数据),其中:基本支出463.81万元万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。项目支出28万元。分别是一般公共服务429.03万元,社会保障和就业36.05万元,医疗卫生18.96万元,住房保障支出7.77万元

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出491.81万元比2017年预算支出415.54万元增加76.27万元,,主要原因是主要原因一是上年纳入非税管理结转50万元。我局仍有12人无财政供养,职工的工资福利得不到有效保障,因此将上年非税结转到2018年使用。二是其他收入50万元,市物价局给予“12358”价格举报平台资金扶持,财政保障力度加大。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县物价局2018年财政拨款基本支出463.81万元,其中:人员经费387.73万元,主要包括:基本工资100.04万元、津贴补贴38.9万元、绩效工资14.02万元、奖金49.73万元、社会保障缴费49.08万元、改革性补贴21.41万元、对个人和家庭的补助支出29.45万元;公用经费46.63万元,主要包括:办公费20.4万元、印刷费1.5万元、水电费2.5万元、邮电费1.1万元、差旅费7万元、维修(护)费1.27万元、会议费1万元、公务接待费0.54万元、其他交通费3.3万元、其他商品和服务支出8.02万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数5.04万元,较上年减少7.02万元,降幅58%。其中:因公出国(境)费0元,与上年持平;公务用车购置及运行费1.5万元,较上年减少0.8万元,降幅35%;公务接待费3.54万元,较上年减少6.22万元,降幅63.7%。减少的主要原因:一是认真执行八项规定,“三公”经费开支下降;二是公务用车改革完成后,公务用车费用逐步下降。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。 2018年政府采购预算共计5万元。其中:一般公共预算财政拨款5万元,主要用于购置空调、计算机等其他资本性支出。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县物价局固定资产79.83万元。其中:房屋及建筑物类28万元、交通运输工具类18万元(含车改未处置车辆)、通用设备类33.83万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县关于印发《大悟县县级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年县物价局项目预算绩效评价资金28万元。

十、政府性基金编制情况

大悟县物价局本级及所属2个二级单位,2017年没有政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、附件:

 


物价局2018年部门预算信息公开表.zip

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip