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大悟县环境保护局2018年度部门预算公开情况

发布时间:2018-04-27 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3415
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大悟县环境保护局2018年度部门预算公开情况

 

目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

大悟县环境保护局是大悟县人民政府的工作部门。其主要职责包括:

1、贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规,拟订大悟县环境保护规范性文件并组织实施;对全县环境保护工作实行统一监督管理,协助组织实施环境保护目标责任制;组织编制并监督实施环境功能区划和生态功能区划;拟订并组织实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划;参与制定全县主体功能区划。

2、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理,组织协调各类环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导协调县内突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨地区、跨流域的环境污染纠纷;统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

3、承担落实县政府污染减排目标的责任;组织拟订并监督实施主要污染物排放总量控制、排污许可证制度;提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,负责指导主要污染物排污权交易和监督管理工作;督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况;实施主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

4、负责环境执法及监督工作;执行建设项目“三同时”、排污收费、排污申报、限期治理等环境保护法律制度;组织开展环保专项行动和专项治理工作;组织开展环保执法监督检查活动。

5、负责提出和申报我县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见,按县政府规定权限,审核县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展,会同有关部门组织开展清洁生产工作;参与应对气候变化工作。

6、承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任;制定和执行各项环境管理制度;受县政府委托对重大经济开发计划和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的地方性规定草案提出有关环境影响方面的建议,按国家、省和市规定审批开发建设区域和项目环境影响评价文件。

7、负责环境污染防治的监督管理;组织拟订并实施有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品等污染防治管理的办法和措施;开展企业环境信用评价,加强环境保护的市场监管;会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

8、指导、协调、监督生态保护工作;拟订全县生态保护规范性文件;组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;向县政府提出县级自然保护区审批建议,指导、协调和监督各类型的自然保护区的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护防治工作;监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护;协调指导全县农村生态环境保护工作;指导生态示范创建。

9、负责核与辐射安全和放射性废物的监督管理;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理放射源安全,监督管理电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

10、负责环境监测、统计、信息工作;组织实施环境监测制度和规范;组织建设和管理环境监测网和环境信息网;组织对环境质量监测和污染源监督性监测;建立和实行环境质量公告制度,推动全县环境信息资源共享和环境信息公开,统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息;组织实施对国控、省控、市控重点污染源的监测。

11、负责全县环境保护对外合作与交流;协调与履约有关利用外资项目;受县政府委托处理涉外环境保护事宜。

12、组织、指导和协调环境保护宣传教育工作;拟订并组织实施环境保护宣传教育规划;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13、负责拟订全县环境保护重大工作目标和措施;指导全县开展生态文明创建、环境保护模范城市创建工作;指导生态示范建设和生态农业建设;组织开展全民环保行动;拟订并组织实施武汉城市圈“两型社会”建设生态环境规划和计划。

14、负责局机关及局属单位干部人事管理工作;指导全县环保系统在职人员岗位培训工作。

15、承办县环境保护委员会办公室的日常工作。

16、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

大悟县环保局成立于2002年11月,内设办公室、行政审批股、污染防治股、生态保护股和法制宣传股,下设县环境监测站、环境监察大队。纳入我局2018年部门预算报表编制范围的单位(含本级)共计3个,其中:行政单位1个(局机关本级),事业单位2个(分别为大悟县环境监测站和大悟县环境监察大队)。全局2018年现有干部职工69人,其中正式干部职工50人,合同工13人,后勤服务人员6人;财政全额供养34人,差额供养16人,全额自收自支19人;在岗人员60人,内退5人(2名主任科员),退休4人(均为财政供养)。

三、预算编报情况

2018年我局将继续严格贯彻执行中央八项规定精神、国务院“约法三章”和省委六条意见、“三短一简一俭”要求,按照财政预算管理等文件精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。2018年本年收入预计为1424.53万元,其中:财政拨款收入578.53万元;纳入预算安排的非税收入190万元;上级补助收入(省市环保专项转移支付资金)预计为656万元。2018年本年支出预计为1424.53万元,其中:基本支出768.53万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出;项目支出656万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出1424.53元比2017年预算支出2621.57 万元减少1197.04万元,主要原因一是养老保险制度改革,退休人员工资交养老保险局发放;二是严格执行公务支出管理各项制度,压减一般性支出;三是单位专项支出的减少。

五、机关运行经费安排情况说明

2018年我局一般公共预算基本支出中安排日常公用经费支出67.96万元,用于我局办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等,本着保障机关正常运行的前提下,在机关运行成本增加的情况下,我局将不断努力严格控制机关运行经费支出。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年我局“三公”经费预算万元(财政拨款24.18万元),其中因公出国0万元(财政拨款0万元)、公务接待费2.93万元(财政拨款1.08万元)、公务用车运行维护费23.1万元(财政拨款23.1万元)。

2017年我局“三公”经费预算32.54万元(财政拨款30.76万元),其中因公出国0万元(财政拨款0万元)、公务接待费2.84万元(财政拨款1.06万元)、公务用车运行维护费29.7万元(财政拨款29.7万元)。

2018年与2017年相比,“三公”经费中公务用车运行维护费在业务车辆减少及保障正常运转的情况下,与2017年预算的29.7万元相比,减少6.6万元;2018年与2017年相比,三公”经费中公务接待方面与2017年的预算基本持平。2018年我局将继续本着厉行节约、反对浪费的规定,严格控制 “三公”经费开支。

七、政府采购安排情况说明

大悟县环境保护局严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《湖北省2018年政府集中采购目录及标准》有关规定,切实做到“应编尽编,应采尽采”。2018年我局政府采购预算为63万元,其中货物类采购预算13万元,工程类采购预算50万元。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县环境保护局固定资产1505.09万元。其中:房屋及建筑物类987.66万元、交通运输工具类119.88万元(含车改未处置车辆)、通用设备类154.76万元、专用设备类119.7万元、其他123.09万元。

九、预算绩效项目管理情况

为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年大悟县环境保护局项目预算绩效评价资金167万元,其中①PM2.5项目10万元,用于空气自动监测站日常运行;②环境监测工作经费70万元,于大悟县环境监测工作(地表水、环境空气、污染源、集中式饮用水源水质监测等工作经费);③环境监察执法经费10万元,用于大悟县环境监察执法能力建设项目(环境执法工作经费);④水质自动监测站运行项目10万元,用于宣化、芳畈水质自动监测站日常运行;⑤农村饮用水源水库标准化建设项目67万元,用于姚河水库和河口侯家冲水库饮用水源保护区进行围网、标识牌、警示牌等标准化建设。

十、政府性基金编制情况

大悟县环境保护局无政府性基金收入、支出情况。

十一、相关名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(五)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的财政补助收入。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)一般行政管理事务:指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八)环境保护宣传:指环境保护宣传教育与培训方面的支出。

(九)其他环境保护管理事务支出:指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(十)大气:指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

(十一)水体:指水污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

(十二)其他污染防治支出:指其他用于污染防治方面的支出。

(十三)其他环境监测与监察支出:指其他用于环境监测与监察方面的支出。支出。

(十四)住房公积金:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位及事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(十八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、2018年部门预算表格(另附) 

附件:大悟县环境保护局2018年预算公开表格.rar




 


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