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大悟县安监局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5179
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大悟县安监局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

 

目录

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、主要职能

县安监局是县政府组成部门,是县政府主管全县安全生产监督管理的部门。县安监局的主要职责是:

 (一)组织拟定全县综合性安全生产政策和规划,指导协调全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)负责全县安全生产综合监督管理,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门、各乡镇人民政府、县开发区、县高铁新区安全生产工作,监督考核并通报全县安全生产控制指标执行情况,监督全县事故查处和责任追究落实情况。

(三)负责全县有关工矿商贸行业安全生产监督管理,按照分级、属地原则,依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理全县工矿商贸企业安全生产工作。

(四)负责全县非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位的安全准入管理。按分级、属地管理原则,负责非煤矿山、危险化学品安全生产监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(五)负责全县工矿商贸作业场所职业卫生监督检查,指导督促全县相关建设项目职业卫生设计审查和竣工验收工作,组织指导全县职业危害申报工作,负责查处全县职业危害事故和违法违规行为。

(六)负责组织实施国家和湖北省工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查全县重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七)负责组织县人民政府安全生产大检查和专项督查,根据县人民政府的授权,依法组织事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(八)负责组织、指导和协调全县安全生产应急救援工作,综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(九)负责监督检查全县职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)组织全县安全生产方面的宣传教育工作,依法组织、指导并监督全县特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查全县工矿商贸生产经营单位安全生产和职业健康培训工作。

(十一)指导、协调全县安全生产检测检验工作,监督管理全县安全生产社会中介组织和安全评价工作。

(十二)组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

(十三)组织拟订全县安全生产科技规划,指导协调全县安全生产科学技术研究和推广工作。

(十四)组织开展安全生产的交流与合作。

(十五)承担县人民政府安全生产委员会的日常工作。

(十六)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据2013年大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2017年部门决算范围的单位如下:

(一)内设机构

1、办公室(安全生产应急管理办公室)

2、教育培训股(行政审批股)

3、矿山安全监督管理股(职业安全健康监督管理股)

4、危化安全监督管理股

(二)二级单位

5、大悟县安全生产执法监察大队

三、预算编报情况

2018年预算总收入331.99万元,其中:财政拨款收入298.99万元(含局机关和所属一个直属未单独核算单位数据),上级补助收入30万元,上年纳入非税结转3万元。

2018年预算总支出331.99万元(含局机关和所属一个直属未单独核算单位数据),其中:基本支出261.99万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出,分别是人员经费支出233.74万元,公用经费28.25;项目支出40万元,上级补助收入30万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出331.99万元,比2017年预算支出244.81万元增加87.18万元,主要原因一是在职调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级,增加养老保险单位缴纳经费;二是上级补助了资金30万元;三是上年非税结转3万元。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县安监局2018年财政拨款基本支出301.99万元,其中:人员经费支出233.74万元,主要包括:基本工资77.28万元,津贴补贴39.19万元,奖金39.57万元,改革性补贴16.34万元,公积金13.36万元。公用经费支出28.25万元,局本级行政运行25.25万元,社会保障缴费26.52万元。日常公用经费28.25万元,主要包括:办公室费2.49万元,印刷费4.32万元,水电费2.06万元,邮电费1.63万元,差旅费2.2万元,维修费1.1万元,培训费1.29万元,公务接待费4万元,办公设备购置费3万元,公务用车运行维护费3.3万元,其他交通费2.3万元。对个人和家庭补助21.48万元,其中退休费7.6万元,其他对个人和家庭补助13.88万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费财政拨款预算为13.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费4万元,主要用于接待上级来人、各兄弟县市学习考察及乡镇区来人联系工作;公车运行维护费9.5万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2017年减少预算0.8万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门政府采购预算3万元,用于办公设备、电脑、打印机、办公家具等。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,大悟县安监局固定资产73.72万元。其中:交通运输工具类20万元(含车改未处置车辆)、通用设备类38.79万元、专用设备类14.93万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年县安监局项目预算绩效评价资金40万元,其中安委会办公室经费25万元、安全监测评价经费5万元、安全生产监管专项10万元。

十、政府性基金编制情况

大悟县安监局本级及所属一个未单独核算二级单位,无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)资源勘探电力信息等支出(215类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、电力信息等方面支出。

(三)安全生产监管(215类06款):反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全监察部门的支出。

(四)社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

(五)医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

(六)医疗保障(210类05款):反映用于医疗保障方面的支出。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的"三公经费",是指县直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件下载:2018年安监局预算公开表.rar


 


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