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大悟县人力资源和社会保障局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5111
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大悟县人力资源和社会保障局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况


目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、主要职能

我局为大悟县人民政府工作部门,挂大悟县公务员局牌子,其主要职责规定如下:

(一)贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的政策法规;拟订人力资源和社会保障配套规定和实施办法,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划,并组织实施监督检查。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。

(三)拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施;牵头拟订高校毕业生就业相关规定,完善公共就业服务体系,制定年度就业再就业专项资金使用计划,拟订就业援助制度,推动创业带动就业;负责全县就业、失业、失业保险基金预测预警;搜集就业、失业等相关信息,并引导就业工作;拟订应对预案并组织实施,保持全县就业形势稳定和失业保险基金总体收支平衡。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。制定全县社会保险发展中长期规划和年度计划,统筹拟订全县城乡社会保险相关规定并组织实施,拟订全县统一的社会保险关系转续实施办法,做好职工基本养老保险省级统筹相关工作;拟订全县社会保险基金管理和监督制度并会同有关部门组织实施;负责拟订县级专项资金及调剂金的分配方案,编制全县社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行,承担参加养老保险退休人员的社会化管理工作。

(五)负责全县职业能力建设工作。统筹建立面向全体劳动者的职业培训制度,统筹建立专业技术人员继续教育制度,拟订管理人才、专业技术人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励办法并组织实施;负责全县技工学校和民办培训机构的资格审批和监督管理,完善职业资格制度,组织实施劳动预备制度。

(六)贯彻执行机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休相关政策;做好全县机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制相关工作;负责拟订并发布劳动力市场工资指导价位,监督检查实施情况。

(七)负责全县事业单位人员综合管理工作。会同有关部门拟订事业单位综合配套改革指导性意见;指导全县事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理办法并组织实施,会同有关部门加强事业单位人员宏观管理。

(八)负责专业技术人员队伍建设。拟订专业技术人员管理办法,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,参与人才管理工作,会同有关部门组织引进高层次急需人才。负责全县专业技术职务综合管理和高技能人才队伍建设工作,牵头拟订深化职称制度改革的相关办法、措施,负责全县专业技术资格、职(执)业资格考试工作的监督管理。

(九)会同有关部门执行全县军队转业干部安置相关政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,落实企业军队转业干部相关政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作,会同有关部门拟订全县军转随调家属及在大悟部队随军家属安置计划。

(十)负责全县行政机关公务员和事业单位参照公务员法管理人员的综合管理,执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策,牵头拟订县级荣誉制度和政府奖励制度,加强行政机关及其公务员能力建设,提高行政效能。

(十一)会同有关部门执行全县农民工工作综合配套政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十二)拟订全县协调劳动关系的规范性文件并组织实施,建立健全劳动关系协调机制;拟订全县劳动人事争议仲裁制度并组织实施,依法处理县直劳动人事争议案件;负责全县劳动保障监察工作,依法对用人单位实施监察,组织查处重大案件,维护劳动者合法权益。

(十三)贯彻执行国家关于公务员录用、登记、考核、任免、奖惩、职位管理、交流、培训、辞职辞退、申诉控告等方面的法律、法规和方针、政策;会同有关部门制定公务员管理实施意见和办法,组织实施和监督检查事业单位参照公务员法工作人员的管理和聘任制公务员的管理。

(十四)负责全县机关、事业单位对外交流和培训工作。

(十五)负责拟订全县人力资源和社会保障信息化(金保工程)建设规划并组织实施,指导全县乡(镇)、开发区人力资源和社会保障服务平台建设。

(十六)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据大悟县机构编委会文件批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018年部门预算范围的单位如下:

(一)内设机构

1、办公室(人事股)

2、财务和社保基金监督管理股

3、就业促进和失业保险股(农民工工作股)

4、人力资源市场管理和职业能力建设股

5、人才管理与职称股

6、事业单位人事管理股

7、劳动关系股

8、社会保险股(行政审批股)

9、工资福利股

10、政策法规和劳动保障监察股(调解仲裁管理股)

11、公务员管理股

12、教育培训股

(二)二级单位

13、县公务员局

14、县劳动监察局

15、县社会保险基金结算中心

16、县劳动就业局

17、县机关事业单位养老保险局

18、县劳动保险局

19、县城乡居民医疗保险服务中心

20、县城乡居民社会养老保险局

21、县开发区人社中心

22、县高铁试验区人社中心

三、预算编报情况

2018年预算总收入2782.56万元,其中:财政拨款收入2736.79万元,其他收入45.77万元。

2018年预算总支出2782.56万元,其中:基本支出2532.56万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行1505.14万元,一般行政管理事务49.41万元,社会保险经办机构701.32万元,其他财政事务支出276.69万元;项目支出250万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出2782.56万元比2017年预算支出有所减少,主要原因一是养老保险制度改革,退休人员工资由机关养老保险局基金发放。二是严格执行公务支出管理各项制度,压减一般性支出。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县人力资源和社会保障局2018年财政拨款基本支出2486.79万元,其中:人员经费2253.20万元,主要包括:基本工资825.24万元、津贴补贴490.79万元、奖金242.31万元、社会保障缴费338.88万元、改革性补贴71.79万元、离退休费132.01万元、住房公积金127.03万元、其他对个人和家庭的补助支出25.15万元;公用经费233.59万元,主要包括:办公费21.33万元、印刷费10.8万元、咨询费3万元、水电费25万元、邮电费15.1万元、物业管理费27.96万元、差旅费47.11万元、维修(护)费14.72万元、会议费19.66万元、培训费8.5万元、公务接待费12.63万元、工会经费1.52万元、福利费5.56万元、公务用车运行维护费9.9万元、其他交通费0.9万元、其他商品和服务支出6.67万元、办公设备购置3.23万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算22.53万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费12.63万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费9.9万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2017年预算有所减少。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门政府采购预算52.36万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县人力资源和社会保障局固定资产4618.05万元。其中:房屋及建筑物类4040.18万元、交通运输工具类62.88万元(含车改未处置车辆)、其他类514.99万元。  

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《大悟县县级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年我中心城乡居民医疗保险基金预算绩效评价20284万元,并形成预算绩效报告报县财政预算管理科室。

十、政府性基金编制情况

大悟县人力资源和社会保障局本级及所属七个单独核算二级预算单位,2017年没有政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

(一)财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

(三)年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (六)一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

(七)医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八)三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


十二、附件下载:大悟县人力资源和社会保障局2018年预算公开表.rar



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