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大悟县扶贫办2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3367
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大悟县扶贫办2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

 

目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格 (另附)    

一、本部门主要工作职责

1、贯彻执行上级党和政府关于精准扶贫工作的检查负责全县精准扶贫的各类检查、督办、考核和验收工作。

2、负责建立全县精准扶贫大数据库和数据中心,利用精准扶贫大数据平台与移动互联技术,对数据进行专业化处理,实现扶贫信息资源共享和精准扶贫业务协作。

3、负责拟定全县精准扶贫的中长期规划,指导各乡镇(区)、村(社区)及各部门制订相关扶贫规划,协调相关部门制订并出台相关政策措施。

4、负责组织协调全县精准扶贫相关政策宣传和舆论宣传。

5、负责做好全县各级各部门有关精准扶贫的政策解释,并负责做好各类信访处置工作。

6、负责整合社会扶贫资源参与扶贫开发,搭建扶贫募资捐资平台,并加强社会扶贫资源的规范管理。

7加强县、乡镇(区)、村、户精准扶贫信息和档案资料规范化管理。

8、大力推进项目建设到村和扶贫政策措施到户

9、加大精神脱贫力度,激发贫困群众的内生动力。

10、建立帮扶长效机制,协作推进驻村帮扶工作队管理。

11、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一)1、综合服务中心

主要职责:

①履行原综合股职能,负责办机关内外协调、机关内部党建、纪检、计生、财务等工作;

②负责文电、会务、机要、档案、安全保密、政务公开、行政管理等工作;

③负责办机关及直属事业单位编制和人事工作;

④负责办机关离退休干部工作;

⑤负责车辆、水电、接待等后勤保障工作;

⑥负责指挥部办公室人员的日常考勤和年度考核工作;

⑦负责完成指挥部交办的其他工作任务。

2、信息管理中心

主要职责:

①负责全县建档立卡贫困人口信息数据管理,包括贫困监测、动态管理等;

②负责全县“一建两扶三保”政策落实情况汇总;

③负责信息平台建设与管理;

④负责精准扶贫档案管理;

⑤负责信访接待工作(信访接待中心单独设立);

⑥完成指挥部交办的其他工作任务。

3、政策法规中心

主要职责:

①负责中央、省、市精准扶贫、脱贫攻坚政策宣传、解读;

②负责我县“一建两扶三保”政策拟定、调整、宣讲、培训;

③负责撰写有关脱贫攻坚工作领导讲话、调研、总结、汇报材料,典型案例推介宣传;

④完成指挥部交办的其他工作任务。

4、社会扶贫中心

主要职责:

①负责“中国社会扶贫网”应用和推广;

②负责区域协作、定点扶贫工作的协调、指导、督办;以及协调配合县驻村帮扶工作管理办公室做好相关工作;

③负责“百企帮百村”活动的协调、督办;

④负责组织社会团体、企业、个人参与社会扶贫活动;

⑤开展儿童减贫项目的巩固拓展工作;

⑥组织开展“两扶”教育培训工作;

⑦完成指挥部交办的其他工作任务。

5、项目管理中心

 主要职责:

①负责贫困村、深度贫困村项目建设申报、审核、批复、监督管理和组织验收;

②负责中央彩票项目的实施与管理;

③配合相关部门完成非贫困村项目建设信息上报;

④配合相关部门完成光伏扶贫项目建设信息上报;

⑤完成指挥部交办的其他工作任务。

6、督查考核中心

主要职责:

①负责全县脱贫攻坚工作任务清单的交办和检查督办;

②负责全县脱贫攻坚日常考核、半年考核和年度考核;

③负责各级督查暗访、巡视巡察、审计等反馈问题的整改落实;

④协助配合县纪委监委做好扶贫领域执纪监督问责和作风建设工作;

⑤完成指挥部交办的其他工作任务。

(二)人员情况

1、大悟县扶贫办现有干部职工44人,其中:行政编制在职11人、工勤编制1人、自收自支5人、“三支一扶”8人、退休8人大悟县精准扶贫信息管理中心事业编制11人。

2、为充实指挥部办公室力量,抽调县乡有关部门人员41人。

(三)内设机构

在县扶贫办现有人员的基础上,指挥部办公室下设综合服务中心、信息管理中心、政策法规中心、社会扶贫中心、项目管理中心、督查考核中心等六个中心,从全县各单位调配精兵强将,实行集中办公,统一管理。

三、预算编报情况

2018年扶贫办预算总收入为501.96万元,其中:经费补助拨款安排基本支出181.96万元,主要用于在职人员工资福利支出,商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。一般公共预算专项支出200万元,纳入预算管理的非税收入安排的支出120万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年扶贫办预算支出为501.96万元,比2017年度增加254.78万元。主要原因为:增加县精准扶贫信息中心人员正式编制15人,成立六个中心,所以人员经费相应增加。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县扶贫办财政拨款基本支出233.96万元,其中:人员经费支出为207.41万元,主要包括:基本工资68.52万元、津贴补贴24.63万元、奖金39.43万元、社会保障缴费15.49万元、改革性补贴23.12万元、离退休费9.5万元、住房公积金12.43万元、其他对个人和家庭的补助支出14.29万元;公用经费26.55万元,主要包括:办公费4.55万元、印刷费6.75万元、水电费1.3万元、差旅费6.75万元、维修(护)费1万元、会议费1.2万元、公务接待费2.5万元、公务用车运行、其他交通费1.25万元、其办公设备购置1.25万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算为12.86万元。其中出国无,公务用车运行维护费3.30万元,公务接待费为9.56万元。“三公”经费安排比上年增加,公务用车维护费与上年持平,公务接待费同比上年大幅增加,主要是根据县委县政府要求,一是成立精准扶贫信息管理中心,增加事业编制人员15名,二是在扶贫办现有人员的基础上,从全县各部门抽调人员合计100人左右,组建六个中心,集中办公,从而公务接待费用大大增加。三是随着扶贫工作管理越来越精深,工作任务越来越重,与乡镇、村的工作联系越来越多,公务接待量将随之增加。                              

七、  政府采购执行情况说明             

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年扶贫办政府采购安排的支出是96万元,主要是全县精准扶贫工作需要,成立六个中心增加人员,需要添置大量办公设备,主要用于购置办公桌椅、会议室设备及计算机、复印机等和全县各类培训、印刷业务。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县扶贫办固定资产192.49万元。其中:房屋及建筑物类102.48万元、交通运输工具类18.90万元(含车改未处置车辆)、通用设备类56.33万元、其他14.78万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年县扶贫办项目预算绩效评价资金200万元,用于全县精准扶贫工作经费,其中业务培训费45万元,政策宣传费20万元,档案管理28万元,评估验收15万元,资料印刷费40万元,视频会议费20万元,督办考核25万元。其它费用7万元

十、政府性基金编制情况

大悟县扶贫办本级及精准扶贫信息管理中心,无政府性基金收入、支出情况。

十一、专业性较强的名词解释

一、财政拨款收入:指级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

十二、2018年部门预算表格(另附)

附件:县扶贫办2018年预算公开表.rar


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip