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大悟县高铁试验区2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-27 信息来源: 作者: 访问量:5372
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大悟县高铁试验区2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、主要职能

(一)依据国家有关法律法规和省市县有关政策规定,制定县高铁经济试验区的各项具体管理规定。

(二)负责县高铁经济试验区党的组织、思想、作风建设,党风廉政建设和思想政治工作,负责县高铁经济试验区组织人事、机构编制、宣传统战、群团和人民武装工作。

(三)根据全县国民经济和社会发展规划,具体承担编制高铁经济试验区经济社会发展的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(四)按照国家产业政策和授权,会同有关部门审批高铁经济试验区内投资项目,审查项目建议书、可行性论证报告、初步设计和环境评估报告,发放投资许可证。

(五)负责组织开展高铁经济试验区招商引资、投融资及产业发展和对外经贸活动;会同有关部门处理高铁经济试验区的涉外事务。组织指导高铁经济试验区工商企业的生产经营活动,负责高铁经济试验区经济社会发展的统计工作。

(六)根据授权,负责县高铁经济试验区内供水、燃气热力、市政设施、园林绿化、建筑节能、管网输水、环境保护等协调工作。

(七)负责高铁经济试验区社会事业的综合行政管理工作和农村经济发展管理、协调和服务工作;会同有关部门落实好“三农”政策。

(八)负责高铁经济试验区的财政、计划生育、社会管理综合治理和安全生产工作。

(九)负责高铁经济试验区机关和托管村的综合管理工作;协助县直有关部门管理设在高铁经济试验区的分支机构和派出机构。

(十)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

大悟县委高铁经济试验区,为县委、县政府派出的副县级行政机关,代表县委、县政府对高铁经济试验区实行统一领导、统一规划、统一建设、统一管理。高铁试验区整体托管喻河村、夏河村、杨畈村、新河村、三合村。设党政办公室、经济发展局、项目建设局、社会事务局4个内设机构,共有在职财政供养人员32人。孝感北站站前广场管理中心为县高铁经济试验区下属的副科级事业单位,共有在职自收自支人员2人。

三、预算编报情况

按照预算管理规定,大悟县高铁试验区2018年部门预算的编制实行综合预算制度,即县高铁试验区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费补助拨款收入、专项收入、纳入预算管理的非税收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水支出、住房保障支出大悟县高铁试验区2018年收支总预算585.23万元,其中财政拨款收入585.23万元。

大悟县高铁试验区2018年支出预算585.23万元,其中基本支出345.23万元,占59%,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出;项目支出240万元,占41%。

四、预算收支增减情况说明

1、部门预算收入情况说明

2018年预算支出585.23万元比2017年预算支出440.73万元增加144.5万元,其中:

1)经费补助拨款安排的基本收入329.23万元,占总收入的56.26%,比上年预算增加了104.5万元。其中:人员经费比上年增加93.39万元;公用经费比上年增加11.11万元。主要原因是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。

2)一般公共预算安排的专项收入160万元,占收入的27.34%,比上年预算减少了18万元,降幅10.1%,主要原因是非税收入增加。

3)纳入预算管理的非税收入安排的支出96万元,占收入的16.4万元,比上年预算增加58万元,主要原因是新增武汉江夏区对口援助资金收入。

2、部门预算支出情况说明

大悟县高铁试验区2018年支出预算585.23万元,其中基本支出345.23万元,占59%;项目支出240万元,占41%。

具体安排如下:          

1)行政运行支出290.15万元,此项支出比上年预算数增加65.91万元,主要原因是按政策规定人员晋职晋级,人员经费支出增加,故预算数相应增加。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出37.41万元,上年度无预算数。

3)行政单位医疗支出12.44万元,用于机关及事业单位在职干部医疗方面的支出。此项支出与上年度预算数增加0.98万元,主要原因是按政策规定人员晋职晋级工资基数增加,故预算数相应增加。

4)提租补贴支出5.23万元,上年度无预算。

5)一般行政管理事务支出116万元,其中财政补助86万元、非税收入30万元。主要用于孝感北站站前广场事业运行,在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用支出,公共设施维护和站前亮化电费等。此项支出与上年度财政补助减少9万、非税收入增加30万元数,总预算增加21万元,主要原因站前广场公共设施维护、停车系统升级等日常维护增加。

6)信访事务支出20万元,其中财政补助10万元、非税收入10万元。主要用于试验区内信访维稳、平安创建、项目协调等工作经费。此项支出与上年度财政补助数持平,非税收入增加10万元,总预算增加10万元。主要原因是要推进平安创建宣传工作,全面提升试验区“一度两感两率”水平,确保宣传范围村湾组全覆盖,平安知识家家户户都知晓

7)其他政府及相关机构事务支出20万元,为财政补助拨款。主要用于试验区内征地拆迁工作推进。此项支出与上年度无变化。

8)招商引资支出25万元,其中财政补助15万元、非税收入10万元。主要用于试验区招商引资宣传、强化推进重点项目建设保障等工作。此项支出与上年度财政补助数减少5万,非税收入增加10万元,总预算增加5万元。主要原因是要进一步提升招商引资质效,全力推进企业落地见效。

9)其他农业支出30万元,为非税收入拨款。主要用于试验区为振兴乡村发展,以传统农业生产向旅游观光全域性农业发展等农业发展。

10)对村级一事一议的补助支出29万元,为财政补助拨款。主要用于试验区5个托管村村级补助。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县高铁试验区2018年财政拨款基本支出345.23万元,其中:人员支出250.05万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性工资等人员经费;日常公用支出40.1万元,主要用于办公费6万元、印刷费4万元、水费0.8万元、电费4.5万元、邮电费3万元、差旅费2万元、维护费5.77万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费0.93万元、公务用车维护费3.3万元、劳务费4.5万元、其他商品服务支出3.8万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年财政拨款“三公”经费预算数14.23万元,其中:因公出国(境)费0万元;公务接待费8.93万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公务用车购置及运行维护费5.3万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。“三公”经费预算支出比2017年财政拨款预算数增加3.11万元,其中:公务接待费增加2.41万元,主要原因是为加快试验区建设,引进企业落户,在接待招商引资客商、重点项目协调、征地拆迁等招待批次会相继增加;公务用车购置及运行维护费与2017年相比增加0.7万元,主要原因是公务车老化维修保养、油耗费用相应增加。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。高铁试验区2018年政府采购预算数17万元,用于办公设备购置、印刷费、绿化及基础设施维护费。

八、国有资产占用情况

截止2017年12月31日,大悟县高铁经济试验区固定资产78.2万元。其中:交通运输工具类17.98万元,通用设备60.22万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年高铁试验区项目预算绩效评价资金181万元,其中孝感北站站前广场管理资金116万元、信访维稳及项目协调20万元、征地拆迁20万元、招商引资25万元。

十、政府性基金编制情况

大悟县高铁经济试验区2018年度,无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

5、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


十二、附件

大悟县高铁试验区2018年部门预算公开表.zip

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip