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大悟县政务服务中心2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5498
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大悟县政务服务中心2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

 

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、主要职能

大悟县政务服务中心(以下简称中心)成立于2002年9月16日,为中共大悟县委、大悟县人民政府的派出机构,主要职责规定如下:

1、建立准入制度,确定进驻政务服务中心设置办事窗口的单位,确定进驻中心的审批项目和公共服务事项。

2、制定行政审批服务管理规章,建立审批和公共服务事项的流程管理;加强对县直各部门行政审批事项的监督检查,实施责任追究;组织对窗口工作人员的监督、检查、考核、奖惩。

3、对审批事项登记、受理、审查、决定等环节的程序、时限、缴费进行规范,落实公共服务事项的承诺办理制度。

4、组织、指导、协调网上审批服务工作。

5、对需二个以上部门审批的事项进行协调,组织并联审批。

6、组织窗口工作人员开展政治理论学习和业务培训。

7、受理有关行政审批和经济发展环境方面的投诉并协调有关职能部门调查处理。

8、提供与行政审批相关的政策咨询、信息发布、公共服务、投资与商务代理等配套服务。

9、组织对行政审批服务工作进行绩效考核。

10、承办上级交办的其他事项。  

二、部门预算单位构成

根据2010年大悟县委办公室 县政府办公室关于印发《中共大悟县委行政服务中心工作委员会、大悟县行政服务中心管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案》的通知文件规定,内设股室如下:

大悟县政务服务中心内设办公室、督查股、投资服务股、业务股等四个股室。

预算编报情况

2018年收入预算总额为150.58万元,其中:财政经费拨款(补助)140.58万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款10万元。

  2018年预算总支出150.58万元,其中:基本支出94.58万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是人员经费支出79.03万元,公用经费支出15.55万元。

 四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出为150.58万元,比2017年预算支出108.69万元增加了41.89万元,主要原因是政务中心增加人员2人,公用经费和人员经费支出增加。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县政务服务中心2018年财政拨款基本支出94.58万元,其中:人员经费79.03万元,主要包括:基本工资25.39万元,津贴补贴14.52万元,奖金14.56万元,社会保障缴费10.27万元,医疗保险金3.23万元,改革性补贴6.27万元,住房公积金4.79万元。公用经费15.55万元,其中:商品和服务支出12.25万元(主要包括办公费0.8万元,印刷费0.6万元,水费0.6万元,电费0.5万元,邮电费0.5万元,物业管理费0.5万元,差旅费2.5万元,维护维修费0.6万元,会议费0.4万元,培训费0.3万元,公务接待费0.24万元,工会经费0.7万元,其他商品与服务支出4.01万元);公务用车运行与维护费用3.3万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费财政拨款预算数3.54万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费0.24万元,主要用于接待上级来人、各县市区政务中心考察交流及乡镇来人联系工作;公务用车购置及运行费3.3万元, 主要用于中心业务调研、督查及精准扶贫用车费用。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年大悟县政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年政府采购预算共计3万元。其中:系统集成、网络、软件开发费用1万元,复印机等费用2万元。

国有资产占用情况

截止2017年12月31日,大悟县政务服务中心固定资产79.57万元,其中交通运输工具类(公务用车上交但未下账)12.08万元,通用设备类47.55万元,其他类19.94万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县关于印发《大悟县县级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年大悟县政务服务中心项目预算绩效评价资金76.5万元,其中大悟县政务服务智慧平台建设费用42.5万元,保安、物业管理经费19万元,优化经济发展环境工作经费15万元。

十、政府性基金编制情况

大悟县政务服务中心无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

附件:2018年预算公开(政务中心).rar


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip