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大悟县外事侨务旅游局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3389
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大悟县外事侨务旅游局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况


目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、主要职能

大悟县外事侨务旅游局是县政府直属正科级事业单位,内设3个股室,下设1个二级单位(大悟县旅游发展服务中心);加挂“大悟县归国华侨联合会”牌子。

目前县外事侨务旅游局共有9名在编在职在岗人员,其中正科级干部2名,副科级干部1名,一般干部6名,无离退休人员,其主要职责规定如下:

1、贯彻执行中央和省、市关于外事、侨务、引智及旅游业工作的方针、政策、法规,落实县委、县政府关于外事、侨务、引智及发展旅游经济的批示和决定;研究拟订本县外事、侨务、引智及旅游业工作的发展规划并组织实施。

2、审核县直各部门、各单位报请县委或县政府审批的外事、侨务和引智文件;协调和处理本县的重大外事、侨务工作和旅游业发展的重大问题;负责组织接待来访重要外宾和港澳台地区重要客人,参与审核本县重要涉外新闻稿和有关其他事项。

3、承办县委、县人大、县政府和县政协领导人的出访报批的有关事宜;办理本县范围内因公出国人员的初审及呈报事宜;协调和指导对非政府组织在本县活动的管理工作;负责对本县外事、侨务、引智干部和涉外人员进行对外政策和外事、侨务纪律教育及业务培训工作。

4、引进国外智力,管理本县聘请的外国专家和我县国家机关及企事业单位人员出国以及赴港、澳和台湾地区的培训工作。

5、指导本县民间对外交往工作;围绕全县经济建设和对外开放进行外事调查研究,为县委、县政府决策提供意见和建议;利用对外交往渠道,提供对外经济技术、科学文化等方面的国际合作机会,为全县的经济建设和社会发展服务。

6、开展华侨、外籍华人及其社团的友好联谊工作;提供侨情信息,制定侨务工作计划,做好侨政管理工作。

7、依法保护本县归侨、侨眷的合法权益;承担海外侨胞、外籍华人、港澳同胞和归侨、侨眷的来信来访;主管全县华侨捐赠、华侨回国安居安置工作;协助有关部门做好归侨、侨眷的各项政策落实和侨务扶贫 工作;组织和引导归侨、侨眷参与社会主义市场经济、社会主义民主政治和社会主义精神文明建设;根据《中国侨联章程》,负责做好有关工作。

8、指导全县旅游工作。拟定全县旅游业发展战略目标和方针政策,编制旅游业发展规划和年度计划并组织实施;组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动,指导、协调重点旅游景区的规划开发,培育和完善旅游市场;组织指导全县旅游资源的普查和旅游统计工作。

9、对全县范围内经营旅游业务的企、事业单位进行行业管理。对旅行社设立分社或其他服务网点,变更登记事项或终止经营的旅行社实行备案管理;指导旅游饭店的星级创建;监督、检查旅游市场秩序和服务质量,维护旅游者合法权益。

10、制定全县旅游人才培养规划,指导旅游教育、培训、旅游职业资格和等级考试。

11、承办上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据大悟县编办批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2017年部门决算范围的单位如下:

内设机构

1、综合股

2、旅游股

3、外事侨务侨联股

三、预算编报情况

2018年度,大悟县外事侨务旅游局总预算收入为209.9万元,其中:财政拨款收入209.9万元。

2018年预算总支出209.9万元,其中:基本支出109.9万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行92.42万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出12.07万元,行政单位医疗3.8万元,提租补贴1.61万元;项目支出100万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年度,大悟县外事侨务旅游局总预算收入为209.9万元,比上年预算数1292.05万元减少1082.15万元,减少主要原因是上级补助收入预计减少1127万元。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县外事侨务旅游局2018年财政拨款基本支出109.9万元,其中:人员经费93.38万元,主要包括:基本工资28.95万元、津贴补贴23.91万元、奖金11.41万元、社会保障缴费15.97万元、住房公积金5.63万元,其他工资福利支出6万元,提租补贴1.61万元;公用经费16.52万元,主要包括:办公费0.69万元、印刷费0.4万元、水电费1.07万元、邮电费0.93万元、差旅费4.25万元、维修(护)费0.2万元、会议费1万元、培训费0.32万元、公务接待费0.26万元、工会经费0.05万元、福利费0.4万元、公务用车运行维护费3.3万元、其他商品和服务支出0.65万元、其他支出3万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算15.56万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费8.26万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费7.3万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2017年减少预算1.01万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门政府采购预算16万元,用于办公设备、打印机、摄影器材及印刷服务等。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县外事侨务旅游局固定资产69.96万元。其中:交通运输工具类22.88万元(含车改未处置车辆)、通用设备类47.08万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年县旅游局项目预算绩效评价资金50万元,其中宣传促销专项经费50万元。

十、政府性基金编制情况

大悟县外事侨务旅游局本级无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):指县外事侨务旅游局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理事务(项):指县外事侨务旅游局用于开展项目活动支出。

6、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):指县外事侨务旅游局开展各类旅游宣传促销活动的支出。

7、商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指县外事侨务旅游局开展涉外事宜、侨联工作的支出。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十二、预算公开表格(见附件)

 


附件:2018预算公开数据-旅游局.rar



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