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大悟县机关事务管理局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3495
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大悟县机关事务管理局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况


目录

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、主要职能

大悟县机关事务管理局为大悟县人民政府直属正科级事业单位,其主要职责如下:

(一)指导县直机关事务的管理、保障、服务的工作。

(二)负责机关大院行政经费的综合管理。

(三)负责新老政府大院和县政务服务中心、原国税局办公大楼的国有资产综合管理。

(四)负责新老政府大院的总体规划,基本建设和房产的综合管理;拟定新建、维修房屋计划,提出新旧房屋的分配、调整方案,搞好环境卫生管理工作。

(五)负责县委办公楼、新老政府大院、县周转房住宅楼和县政务服务中心、原国税局办公大楼的安全保卫、综合治理工作。

(六)负责新老政府大院、政务服务中心、县中行(原政务服务中心、会计核算中心)的水电管理、维修服务及生活设施管理服务工作。

(七)负责全县公共机构节约能源管理工作,会同有关部门制定节能规划、节能制度、节能指标并组织实施;组织开展全县公共机构能耗统计。监测和评价考核工作;指导推动全县公共机构节能。

(八)负责县大礼堂的工作人员管理,协助相关部门筹建县会议中心,为县党政机关组织召开的大型会议提供服务。

(九)综合执法应急用车保障中心负责为县直党政机关及参公事业单位提供执法用车、应急用车以及调研和接待用车服务;负责全县集中管理公务用车的车辆调度、资产管理、保险、保养、维修、加油、费用核算、车辆更新等工作;负责全县集中管理公务用车司勤人员招聘、培训、管理、辞退等工作。

(十)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据2013年大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2017年部门决算范围的单位如下:

(一)内设机构

1、办公室

2、财务股(会计代理中心)

3、行管股  

4、治保股

5、节能股

6、执法和应急用车保障中心

三、预算编报情况

2018年预算总收入1066.31万元,其中:财政拨款收入1066.31万元(局机关)。

2018年预算总支出1066.31万元(局机关),其中:基本支出447.31万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出;项目支出619万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出1066.31万元比2017年预算支出1149.82万元减少83.510万元,主要原因是养老保险制度改革,退休人员工资交养老保险局发放。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县机关事务管理局2018年财政拨款基本支出447.31万元,其中:人员经费420.77万元,主要包括:基本工资86.43万元、津贴补贴52.24万元、奖金35.54万元、社会保障缴费50.22万元、改革性补贴13.17万元、离退休费39.64万元、住房公积金15.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费22.64万元,主要包括:办公费2.94万元、印刷费0.88万元、水电费2.36万元、邮电费2.09万元、维修(护)费0.44万元、会议费2.2万元、培训费0.7万元、公务接待费0.58万元、工会经费0.11万元、福利费0.89万元、公务用车运行维护费3.3万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算133.88万元,其中:公务接待费4.58万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费129.3万元,主要用于应急保障用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及聘请司机的工资、社保等。比2017年增加预算127万元。其原因主要是根据公车改革的要求,我局成立了执法和应急用车保障中心。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县机关事务管理局固定资产1308.91万元,其中:房屋及建筑物类560.31万元、交通运输工具类594.69万元(含车改未处置车辆)、通用设备类153.91万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年县机关事务管理局项目预算绩效评价资金400万元,为执法和应急用车保障中心的车辆运行及司机薪酬经费。

十、政府性基金编制情况

大悟县机关事务管理局局本级及所属单独核算二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指县局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:2018年预算公开套表(机关事务管理局).rar



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip