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大悟县卫计局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3353
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大悟县卫计2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

 

目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、大悟县卫计局工作的主要职责。

(一)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。

(二)负责全县疾病预防控制、严重危害人民健康的公共卫生等。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。

(四)负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

二、大悟县卫计局主要内设机构的设置。

县卫生和计划生育局机关设13个内设机构:

(一)办公室

(二)人事老干股

(三)规划财务股

(四)政策法规股(性别比综合治理办公室)

(五)疾病预防控制股(卫生应急办公室、爱国卫生运动办公室)

(六)医政股(献血办、县红十字会办公室)

(七)城乡卫生与妇幼保健股

(八)行政审批股(综合监督股)

(九)中医药管理股(保健股)

(十)宣传和科学技术教育服务股

(十一)流动人口计划生育服务管理股

(十二)计划生育基层工作股

(十三)体制改革股(深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室)

(十四)纪检监察机构  按有关规定设置

二级单位

县人民医院、县中医医院、县妇幼保健计生服务中心、疾控中心、卫监局、皮防所、卫校、和乡镇卫生院共24个二级单位。

三、预算编报情况

2018年预算总收入46957.21万元,其中:财政拨款6248.61万元,其中经费拨款5510.61万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款738.00万元;事业单位经营收入 10783.92万元;其他收入 25827.68万元;上级补助收入4097.00万元。支出合计46957.21万元,其中:社会保障和就业1845.59万元;医疗卫生44757.46万元;住房保障支出354.16万元。

2018年预算总支出部门总预算支出46957.21万元。

四、预算收支增减情况说明

本部门2018年预算收入合计46957.21万元,较2017年预算收入增加5628.2万元,增幅13.62%,增加原因为各医疗卫生机构医疗业务收入增加。财政拨款预算收入6248.61万元,较2017年拨款预算收入减少668.13万元,减幅9.65%,减少原因主要为局机关纳入预算管理的非税收入减少及县医院专项拨款减少等。其中:卫计局财政拨款收入1300.61万元,上级补助收入4097万元;县人民医院财政拨款收入658万元,事业单位经营收入23342万元;县中医院财政拨款收入1006.08万元,事业单位经营收入3000万元;县妇幼保健院财政拨款收入238.36万元,事业单位经营收入1200万元;卫生职工中等专业学校财政拨款收入52.85万元,事业单位经营收入405万元;县苏区人民医院收入36.68万元,事业单位经营收入378.92万元;县疾病预防控制中心财政拨款收入260万元,事业单位经营收入879.03万元;县卫生监督局财政拨款收入171万元,其他收入169.68万元;县皮肤病财政所财政拨款收入43.18万元,事业单位经营收入196.97万元;乡镇卫生院财政拨款收入2306万元,事业单位经营收入7000万元;县防治艾滋病办公室财政拨款收入175.85万元,其他收入40万元。

2018年预算总支出部门总预算支出46957.21万元,较2017年预算支出增加5628.2万元,增幅13.62%。支出增加的主要原因:一是按机关事业单位实施养老保险制度改革有关要求,基本支出增加机关事业单位基本养老保险缴费支出;二是各医疗卫生单位事业收入增长的同时运行成本也相应增加。其中卫计局基本支出1003.61万元,项目支出4394万元;县人民医院基本支出24000万元;县中医院基本支出3503.08万元,项目支出503万元;县妇幼保健院基本支出1425.36万元,项目支出13万元;县卫生职工专业学校基本支出457.85万元;县苏区人民医院基本支出415.60万元;县疾病预防控制中心基本支出1095.03万元,项目支出44万元;县卫生监督局基本支出340.68万元;县皮肤病防治所基本支出240.15万元;乡镇卫生院基本支出9000万元,项目支出306万元;县防治艾滋病办公室基本支出24.05万元,项目支出191.80万元。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算安排卫计局机关运行经费(日常公用经费)101.92万元,比2017年减少18.17万元,降幅为15.13%。资金来源为财政拨款58.17万元,纳入预算管理的非税收入43.75万元。主要用于保障机关正常运转,包括:办公费7万元、印刷费10万元,水费1.5万元,电费5.98万元,邮电费6万元,物业管理费6万元,差旅费21.95万元,维修(护)费5万元,会议费6.3万元,培训费2万元,公务接待费5.62万元,工会经费0.32万元,福利费5.55万元,公务用车运行维护费3.3万元,其他商品和服务支出15.4万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年卫计部门“三公”经费财政拨款预算64.18万元,其中公务用车购置及运行费9.30万元,公务接待费54.88万元。2017年“三公”经费财政预算拨款64.86万元,2018年预算相比上年预算减少1.05%。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门预算中安排政府采购资金42万元。其中:一般公共预算财政拨款25万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款17万元。因医疗机构专用设备采购需进行招投标,故未纳入政府采购范畴。2017年部门预算中未安排政府采购资金。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县卫计系统固定资产57967.37万元。其中:房屋及建筑物类25047.99万元、交通运输工具类540万元(含车改未处置车辆)、通用专用设备类32379.38万元。

九、预算绩效项目管理情况

2018年,各单位一直把制度建设作为开展绩效管理的关键环节,全面牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念,将严格支出责任,增强效率意识,加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平,作为提升执行力和公信力的要求。

在实施“国家基本药物制度”、“医疗服务能力提升”等系列专项资金管理中,通过绩效管理考核工作,严格按照相关财务制度、政府采购、国库集中支付等有关规定执行,坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则。一是加强预算编制绩效管理,强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。推进项目支出评价标准体系建设,对可量化支出的项目,核定统一支出标准,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时,通过规范格式同步下达绩效目标,明确部门单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的,在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金,或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。三是开展绩效目标监控。分节点对绩效目标进行监控,对未如期完成节点任务的单位进行书面通知并督促整改,对拒不整改的单位按照绩效问责机制及相关办法进行严肃处理。整个绩效考核工作,坚持公平、公开、公正、以绩为主的原则;坚持定性与定量结合,以定量为主的原则;坚持平时考核与年度考核结合、组织考核与民主测评结合的原则。制定了项目绩效管理办法,保证了项目工作的顺利开展,及时评估,及时考核,资金与预算进度保持一致。

医疗单位“实行岗位绩效工资制度,将医务人员的工资性收入与医疗服务的数量、质量、技术难度、成本控制、群众满意度等挂钩,做到多劳多得、优绩优酬,提高临床一线医护人员的待遇水平”及国家卫计委“九不准”等文件精神,结合现行分配政策的运行情况及存在的问题,对绩效考核分配。

整个绩效考核工作,坚持公平、公开、公正、以绩为主的原则;坚持定性与定量结合,以定量为主的原则;坚持平时考核与年度考核结合、组织考核与民主测评结合的原则。制定了项目绩效管理办法,保证了项目工作的顺利开展,及时评估,及时考核,资金与预算进度保持一致。

十、政府性基金编制情况

大悟县卫计局本级及所属单独核算二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

十一、相关名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

:专业性较强的名词解释

1、医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款):反映公立医院方面的支出。

综合医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。

中医(民族)医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

其他专科医院(项):反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、精神病医院、儿童医院、妇产科医院以外的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款):反映公共卫生支出。

疾病预防控制机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的卫生监督机构的支出。

采供血机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的采供血机构的支出。

其他专业公共卫生机构(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的其他专业公共卫生机构的支出。

重大公共卫生专项(项)反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出(项)反映其他用于公共卫生方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出

行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出

计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出:反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件下载:大悟县卫计局2018预算报表.rar


 


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