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大悟县水利局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5228
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大悟县水利局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况


目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

县水利局是县政府组成部门,是县政府主管防汛抗旱、水利建设等工作的水行政主管部门。县水利局的主要职责是:

(一)负责《中华人民共和国水法》、《中华人民和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全县水利行业依法行政工作;组织起草有关配套性办法,并监督实施。

(二)负责保障全县水资源的合理开发利用,拟订全县水利发展及战略规划,组织编制全县主要河流湖泊的流域综合规划、专业规划等重大水利规划工作。

(三)负责提出全县水利固定资产投资规模和方向;按照规定权限,审核全县水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责提出国家、省、市下达我县和县级财政性资金水利投资计划的安排意见并组织实施;配合国有资产管理部门,对全县水利国有资产管理进行指导、监督。

(四)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施对水资源的统一监督管理,拟订全县中长期水供求规划、水量分配方案并监督实施;组织开展水资源和水能资源调查评价工作,负责全县重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度;指导水利行业供水和乡镇供水工作;指导、组织、协调全县农村饮水安全工程建设与管理工作。

(五)负责全县水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,发布全县水资源公报;组织拟订主要河流湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(六)负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的具体工怍。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,对重要河流湖泊和乡镇水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制并组织实施全县防汛抗旱应急预案;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(七)负责全县节约用水工作。拟订节约用水办法和措施,编制节约用水规划;拟订有关办法,指导和推动节水型社会建设工作。

(八)组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护;主管全县河道、水库、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区水利工作;指导、组织本县境内河、湖、库的治理和开发;指导、组织水利工程建设与运行管理;按照分级负责原则,组织实施具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理;负责全县河道采砂的统一管理和监督检查工作。

(九)负责全县水土保持工作。拟订水土保持规划并组织实施;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。

(十)负责全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。

(十一)负责全县水能资源开发利用管理工作。指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。

(十二)负责全县重大涉水违法事件的查处。协调跨乡镇行政区划的水事纠纷;指导、组织全县水政监察、水行政执法和水利规费征收工作;依法负责水利行业安全生产工作;组织、指导水库、拦蓄水坝的安全监管;组织、指导水利建设市场的监督管理;组织实施水利工程建设的监督。

(十三)负责全县水利科技、教育及区域间合作工作;组织开展全县水利行业质量监督工作,监督实施国家、省、市对水利行业的有关技术标准、规程规范;承担全县水利统计工作;组织开展全县水利行业对外交流工作;负责全县水利队伍建设。

(十四)承办上级交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

大悟县水利局是县政府的重要职能部门,加挂“大悟县防汛抗旱指挥部办公室”牌子。

(一)内设机构

1、人秘股

2、水政股

3、计财股

4、农水股

5、水库股

6、水保股

7、规划股

8、防办防汛抗旱股

9、防办信息股

(二)二级单位

1、界牌水库管理处

2、姚河水库管理处

3、丰店水库管理处

4、宣化水库管理处

5、彭店水库管理处

6、罗汉坡水库管理处

7、金鼓水土保持站

8、夏店水土保持站

9、城关堤防管理站

10、水政监察大队

11、水电公司

12、大悟县农田水利技术推广中心

13、水利水电综合服务公司

14、水利局物资供应站

15、水政水资源管理站

16、水利设计室

17、水利综合厂

18、水利工程队

三、预算编报情况

2018年水利局预算收入为7002.66万元,其中经费补助拨款1404.18万元,其它收入154.48万元,上级补助收入5444万元。2018年水利局预算支出为7002.66万元,按功能分类其中:社会保障性支出69.19万元,医疗卫生支出37.41万元,农林水事务支出6876.78万元,住房保障支出19.28万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年水利局一般公共预算财政拨款基本支出预算为1404.18万元,主要包括人员经费补助987.28万元,日常公用支出54.90万元,项目支出362万元。2018年度预算收支比上年同期减少70.91万元,减少的主要原因是压缩本级项目支出。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年大悟水利局基本运行经费为54.9万元,比上年同期增加2.62万元,增加的主要原因是县直部门增加精准扶贫工作差旅费所致。主要包括:办公费4.0万,印刷费2.5万,水电费7.54万,差旅费11.4万,修缮费4万,会议费3万,公务接待费18万元,公务用车运行维护费3.3万元,其他支出1.16万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年水利局财政局拨款“三公”经费预算为21.3万元。其中出国出境经费没有安排;公务用车运行维护费3.3万元,与上年同期持平;公务接待费为18万元,与上年同期减少0.1万元,减少原因为压缩公务接待支出。

七、政府采购安排情况说明

水利局2018年度预计政府采购资金为7万元,主要用于机关日常的网络维护维修1万元,印刷业务1万元,购置防汛抗旱物资5万元。

八、国有资产占用情况

截止2017年12月31日,大悟县水利局固定资产173.3万元。其中:房屋及建筑类137.8万元,交通运输类11.1万元,其他24.4万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年县水利局项目预算绩效评价资金362万元,并形成预算绩效报告报市财政预算管理科室,其中公益性水利工程维修养护经费90万元,水功能转换262万元以上,防汛抗旱5万元,水文设施设备运行5万元。

十、政府性基金编制情况

无政府性基金收入、支出预算。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、对企事业单位的补贴为对附属事业单位的补贴。

11、农林水事务:反映政府用于水利方面的支出。

十二、2018年部门预算表格(另附)

大悟县水利局2018年预算公开表.rar


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip