当前位置: 政务 > 信息公开 > 预决算公开

预决算公开

大悟县信访局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5421
字体大小:【 视力保护色:

大悟县信访局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况


目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、主要职能

大悟县信访局为大悟县委工作部门,挂大悟县信访局牌子,其主要职责规定如下:

(一)依据党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

(二)接待群众来访,办理网上信访。   

(三)承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项。   

(四)指导各乡镇(开发区)、县直部门的信访工作,负责对全县信访工作的协调处理和督查督办。   

(五)分析研究群众来信来访中的重要情况,开展调查研究,及时向县委、县政府和有关单位提出改进工作建议、完善政策、解决问题建议及行政处分建议。   

(六)总结、推广基层信访工作经验。   

(七)负责全县信访干部的教育培训工作。   

(八)负责县信访工作领导小组办公室的日常工作,完成领导小组交办的工作任务。   

(九)配合县委组织部做好到县信访局挂职锻炼干部的管理与考核。    

(十)完成领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

根据2013年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构

1、信访事项复查股

3、网络信访股

(二)二级单位

4、群众来访接待中心

三、预算编报情况

2018年预算总收入233.02万元,其中:财政拨款收入233.02万元。

2018年预算总支出233.02万元,其中:基本支出197.02万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出,分别是行政运行178.55万元,机关事务18.47万元。项目(疑难信访问题化解资金)36万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出233.02万元比2017年预算支出175.75万元增加57.27万元,主要原因一是养老保险制度改革,退休人员工资交养老保险局发放、人员增加、调增工资及公车改革增发交通补贴所致。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。人员经费178.55万元,比去年增加52.97万元,主要原因是人员调动及工资的正常调资调级。

日常公用经费18.47万元(其中:办公费15.17万元;印刷费2万元;物业管理费1万元;差旅费5万元;维修费1万元;会议费0.5万元;培训费0.5万元;公务接待费0.4万元;其他6.07万元;),与去年相比,增加8.3万元,主要原因是今年增加精准扶贫工作经费人平2千。

专项经费36万元,同比减少4万元。原因是政策性调整。

大悟县信访局2018年财政拨款基本支出233.02万元,其中:人员经费178.55万元,主要包括:基本工资67.6万元、津贴补贴39.5万元、奖金4.0万元、社会保障缴费19.2万元、改革性补贴38.75万元、离退休费0万元、住房公积金9.5万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费18.47万元,主要包括:办公费2.57万元、印刷费3.2万元、水电费1万元、邮电费0.3万元、物业管理费1万元、差旅费5万元、维修(护)费 1 万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.4万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置1万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算0.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费0.4万元,主要用于接待上级来人、各地学习考察及乡镇来人联系工作;公车运行维护费0万元,主要原因是公车取消。比2017年持平。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年大悟县政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门政府采购预算1万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县信访局固定资产27万元。其中:房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元(含车改未处置车辆)、通用设备类27万元、专用设备类0万元、其他0万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年县信访局项目预算绩效评价资金36万元,全部用于疑难信访问题化解。

十、政府性基金编制情况

大悟县信访局本级,无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件下载:2018年部门预算信息公开表(信访局).rar


 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip