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大悟县开发区2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5527
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大悟县开发区2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况


目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况                    

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、主要职能

湖北大悟经济开发区属县委、县政府的派出机构,其主要职责规定如下:

1、认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及县委县政府的重大部署。

2、负责编制开发区总体发展规划和各专项发展规划,并组织实施。

3、负责招商引资工作,按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。

4、负责开发区规划建设,基础设施和公共设施建设管理工作。  

5、负责开发区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。

6、承担与上级相关部门、部门及相关单位的沟通联系和协调职责,履行开发区相应社会管理和社会服务职能。

7、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

湖北大悟经济开发区属县委、县政府的派出机构,内设党政办公室、经济发展局、项目建设局和社会事务局等机构,下设财政分局、国土分局、规划分局、双河派出所、工商所等派驻机构,托管西岳社区、双河村、七里村、邓畈村、刘湾村5个村(居)委会。

三、预算编报情况

2018年预算总收入424.04万元,其中:财政拨款收入424.04万元。

2018年预算总支出424.04万元,其中:基本支出333.04万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是经费补助拨款333.04万元;项目支出91万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出424.04万元比2017年预算支出485.63万元减少61.59万元,主要原因一是养老保险制度改革,退休人员工资交养老保险局发放。二是严格执行公务支出管理各项制度,压减一般性支出。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

湖北大悟经济开发区2018年财政拨款基本支出333.04万元,其中:人员经费296.79万元,主要包括:基本工资95.99万元、津贴补贴72.6万元、奖金33.06万元、社会保障缴费54.84万元、住房公积金18.04万元、其他对个人和家庭的补助支出22.26万元;公用经费36.28万元,主要包括:办公费8.02万元、印刷费1.44万元、咨询费0.8万元、手续费0.35万元、水电费7万元、邮电费1.6万元、物业管理费1.8万元、差旅费3万元、维修(护)费1.45万元、公务接待费0.83万元、劳务费0.5万元、委托业务费0.5万元、交通费3.3其他商品和服务支出3.69万元、办公设备购置2万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算24.0923.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费12.79万元,主要用于接待上级来人、招商引资等联系工作;公车运行维护费11.3万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2017年减少预算19.17万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门政府采购预算2万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机等。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,湖北大悟经济开发区固定资产5333.98万元。其中:房屋及建筑物类550万元、交通运输工具类40万元(含车改未处置车辆)、其他3.6万元。  

九、预算绩效项目管理情况

为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年湖北大悟经济开发区项目预算绩效评价资金91万元,其中招商专项资金15万元、村级补助46万元、信访维稳资金10万元、征地拆迁资金20万元。

十、政府性基金编制情况

湖北大悟经济开发区本级,无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

一、财政拨款收入:指级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出中行政运行:用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

附件:2018预算公开表(开发区管委会).rar



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip