当前位置: 政务 > 信息公开 > 预决算公开

预决算公开

大悟县工商行政管理局2018年部门预算信息公开

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5212
字体大小:【 视力保护色:

大悟县工商行政管理局2018年部门预算信息公开

 

目录

一、本部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、部门预算公开表格(另附)


一、本部门主要职能

大悟县工商行政管理局为县政府工作部门,单位类别为政府机关,单位性质为行政单位,机构规格为正科级,其主要职责规定如下:

1.贯彻执行工商行政管理法律法规和方针政策,组织实施本行政区域的工商行政管理工作。

2.依法负责大悟县各类内资企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理,负责外商投资企业、外国(地区)企业常驻代表机构等日常监督管理,承担依法查处取缔无照经营的责任。

3.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

4.承担监督管理流通领域商品质量安全的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,负责系统12315执法体系建设,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作,保护经营者、消费者合法权益。

5.承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

6.依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

7.负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

8.依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押物登记,组织监督管理拍卖行为,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

9.指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。

10.负责本行政区域的商标管理工作,指导商标注册和代理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,负责省著名商标的组织认定和保护工作,促进本省驰名商标的发展。负责特殊标志、官方标志的保护。

11.负责大悟县企业信用体系建设,组织指导本行政区域企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。

12.负责大悟县个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

13.为大企业提供"直通车"服务。

14.领导大悟县工商行政管理系统的业务工作和人事教育、基层建设、财务审计、纪检监察、工会等工作。

15.承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

一级预算单位1个,行政机构1个,独立核算单位1个。根据县编委明确的机构编制情况(悟编发〔2016〕46号),纳入2018年部门预算编制范围的机构单位如下:

1.内设机构11个,包括市场(合同)规范管理股、网络交易监督管理股、商标广告监管股、办公室、法规股、人事股、离退休干部股、财务审计股、监察室、机关党办、工商工会;

2.直属机构5个,包括登记注册分局、稽查分局、消费者权益保护分局、市场主体信用监督管理分局、督察队;

3.派出机构11个,包括城西工商所、城东工商所、开发区工商所、新城工商所、夏店工商所、河口工商所、吕王工商所、宣化工商所、高店工商所、大新工商所、芳畈工商所;

4.事业单位3个,包括信息中心、县消费者委员会秘书处、县个体劳动者私营企业协会秘书处。

经县编委明确,人员编制205人,其中:行政162人、工勤20人、全额事业23人。实有人员297人,其中:在职199人(公务员162人、全额事业37人)、离退98人(离休3人、退休95人)。另有遗属24人,基层工商所炊事员、门卫、保洁员等临时人员21人。

三、部门预算编报情况

1.2018年收入预算2739.58万元,其中:经费拨款(补助)2552.58万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款177万元,上级补助收入10万元。

2.2018年支出预算2739.58万元,按科目经济分类构成如下:基本支出2684.58万元,其中:工资福利支出2314.51万元,商品和服务支出192.52万元,对个人和家庭补助支出177.55万元;项目支出55万元,其中:工商行政管理专项20万元,执法办案专项10万元,消费者权益保护10万元,信息化建设(工商行政)15万元。

四、预算收支增减情况说明

1.2018年收入预算2739.58万元,比上年预算增加388.98万元,增幅16.55%,其中:

1)经费拨款(补助)2552.58万元,占总收入的93.17%,比上年预算增加307.98万元,增幅13.72%。主要原因是增加了工商部门体改后,历次工资福利调整后的人员经费等。

2)纳入预算管理的非税收入安排的拨款177万元,占总收入的6.46%,比上年预算增加71万元,增幅66.98%。主要原因是增加了工商部门履职所需的人员和公用保障经费等。

3)上级补助收入10万元,占总收入的0.37%,比上年预算增加10万元。主要原因是省级转移支付贫困县工商行政管理专项补助经费。

2.2018年支出预算2739.58万元,比上年预算增加388.98万元,增幅16.55%,按科目经济分类构成如下:

1)基本支出2684.58万元,占总支出的97.99%,比上年预算增加383.98万元,增幅16.69%。其中:工资福利支出2314.51万元,占总支出的84.48%,比上年预算增加887.24万元,增幅62.16%,主要原因是增加了工商部门体改后,历次工资福利调整后的人员经费等;商品和服务支出192.52万元,占总支出的7.03%,比上年预算减少2万元,减幅1.03%,主要原因是进一步压缩了日常公用经费等;对个人和家庭补助支出177.55万元,占总支出的6.48%,比上年预算减少501.26万元,减幅73.84%,主要原因是退休人员社保上线后,基本退休费减少等。

2)项目支出55万元,占总支出的2.01%,比上年预算增加5万元,增幅10%。其中:工商行政管理专项20万元,占总支出的0.73%,比上年预算增加10万元,增幅100%,主要原因是上级专项补助经费增加,用于商事制度改革等;执法办案专项10万元,占总支出的0.37%,与上年预算持平;消费者权益保护10万元,占总支出的0.37%,比上年预算减少5万元,减幅33.33%,主要原因是预算安排削减了消费维权相关经费等;信息化建设(工商行政)15万元,占总支出的0.55%,与上年预算持平。

五、机关运行经费安排情况

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算财政拨款2729.58万元,比上年预算增加378.98万元,增幅16.12%,主要原因是工商部门体改后,历次工资福利调整后的人员经费增加。按功能分类如下:一般公共服务2288.42万元、社会保障和就业274.70万元、医疗卫生与计划生育116.86万元、住房保障支出49.60万元。一般公共预算拨款安排机关运行经费192.52万元,比上年预算减少2万元,减幅1.03%,主要原因是进一步压缩了日常公用经费等。

大悟县工商局2018年财政拨款基本支出2684.58万元,其中:人员经费2492.06万元,主要包括:基本工资719.45万元、津贴补贴815.54万元、奖金284.95万元、社会保障缴费394.92万元、住房公积金129.31万元、离退休费147.89万元;公用经费192.52万元,主要包括:办公费13万元、印刷费8万元、咨询费1万元、手续费0.7万元、水费3万元、电费16万元、邮电费5万元、取暖费0.5万元、物业管理费1万元、差旅费56.33万元、维修(护)费4万元、租赁费1万元、会议费12万元、培训费6万元、公务接待费4.67万元、劳务费3万元、工会经费5万元、福利费7.8万元、公务用车运行维护费33.30万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出11.22万元、办公设备购置0万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

“三公”经费财政拨款预算44.97万元,比上年预算减少20.10万元,减幅30.89%,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费4.67万元,比上年预算减少0.10万元,减幅2.10%,主要原因是进一步压缩公务接待开支;公车运行维护费40.30万元,比上年预算减少20万元,减幅33.17%,主要原因是优化公务用车管理,提高公车使用效率,降低运行成本。公车改革后核定编制16辆,其中:应急用车1辆、执法执勤用车14辆,保留事业单位编制1辆,实有车辆14辆。

七、政府采购安排情况

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。政府采购货物类预算5万元,主要为信息网络设备等购置5万元,包括计算机、打印机、复印机和网络设备等,与上年预算持平。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县工商局资产总额1912.56万元。其中:无形资产7元(划拨国有土地7处,自用,机关用地,面积7476.61平方米,价值7元);流动资产270.34万元,占资产总额的14.13%;固定资产1642.22万元,占资产总额的85.87%,主要包括: 房屋及建筑物类16处,建筑面积15069.91平方米,账面原值1261.60万元,均为自用办公业务用房,无出租出借担保现象;交通运输工具类14辆,价值126.26万元,均为执法执勤用车,未超编配置;通用设备类等其他固定资产254.35万元。

九、预算绩效项目管理情况

严格落实预算绩效管理相关规定,加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,不断提高预算资金的经济、社会和其他效益。2018年项目预算绩效评价资金45万元,其中工商行政管理专项10万元,执法办案专项10万元,消费者权益保护项目10万元,信息化建设(工商行政)项目15万元。

十、政府性基金编制情况

本年度,大悟县工商局没有政府性基金收入、支出情况。

十一、相关名词解释

1.经济科目分类:所谓的经济分类,就是说按支出经济性质来将它进行分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上,支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等12类,类下设款,具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、贷款转贷及产权参股和其他支出。

2.功能科目分类:简单地讲,就是按政府主要职能活动分类。我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类,类下再分款、项两级。主要支出功能科目包括:一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、社会保险基金支出、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、采掘电力信息等事务、粮油物资储备及金融监管等事务、国债事务、其他支出和转移性支出。

3.财政拨款收入:本级财政预算安排的财政拨款,包括经费拨款(补助)和纳入预算管理的非税收入安排的拨款。

4.上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非本级财政补助收入。

5.其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

6.年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

7.一般公共服务支出(201类):反映政府部门提供一般公共服务的支出。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.工商行政管理事务(款):反映工商行政管理事务方面的支出。

13.工商行政管理专项:反映工商行政管理部门从事专项业务方面的支出。

14.执法办案专项:反映工商行政管理部门依照法律、法规查处各类经济违法案件等专项工作支出。

15.消费者权益保护专项:反映工商行政管理部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件等专项支出。

16.信息化建设(工商行政):反映工商行政管理部门用于信息化建设方面的支出。

17.行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

22.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

23.机关运行经费:是指部门的公用经费。

24.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

25.基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

26.津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

27.奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

28.社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金。

29.绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

30.其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

31.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

32.办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

33.水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。

34.邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

35.物业管理费:反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

36.差旅费:反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费,干部及大中专学生调遣费,调干家属旅费补助等。

37.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

38.维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

39.会议费:反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

40.培训费:反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。

41.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

42.劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

43.委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

44.工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

45.福利费:反映单位按规定提取的福利费。

46.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

47.其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。

48.其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。

49.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

50.离休费:反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

51.退休费:反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。

52.生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费等。

53.医疗费:反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

54.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

55.其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

56.资本性支出:是用于购买或生产使用年限在一年以上的耐用品所需的支出,其中有用于建筑厂房、购买机械设备、修建铁路和公路等生产性支出,也有用于建筑办公楼和购买汽车、复印机等办公用品等非生产性支出。资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益;可以给予多个会计期间所发生的那些支出。因此,这类支出应予以资本化,先计入资产类科目,然后,再分期按所得到的效益,转入适当的费用科目。

57.办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

58.其他资本性支出:反映单位集中安排的用于购置固定资产、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮等所发生的支出。

59.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

60.公务用车:指单位用于履行公务的车辆,主要为执法执勤用车。

十二、部门预算公开表格(另附)

详见附件:大悟县工商行政管理局2018年部门预算信息公开表.rar



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip