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大悟县畜牧兽医局2018年预算公示

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3547
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大悟县畜牧兽医局2018年预算公示

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

一、本部门主要职责

  (一)贯彻落实国家畜牧、草地、兽医、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准。

  (二)拟定和组织实施畜牧、草地、兽医、饲料行业地方性法规、规章、发展规划、标准、产业政策、重大科技技术攻关措施。

(三)制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划;负责动物防疫、检疫监督、寄生虫防治管理工作。

  (四)负责兽医医政、兽药药政、饲料行业的管理工作。

(五)负责畜禽产品安全和畜禽产品加工产业化发展的管理工作。

  (六)负责动物病原微生物实验室生物安全管理工作。

  (七)负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源。

(八)负责草地保护、建设和开发利用的监督管理。

  (九)负责提出畜牧兽医行业投资计划建设、项目建设方案、组织项目实施、监督检查畜牧兽医项目经费和专项经费的落实与使用。

  (十)负责畜牧兽医技术推广体系建设、科技教育、科技攻关和职业技能鉴定的管理。

   (十一)负责畜牧兽医行业的政务、经济、技术、市场信息和统计、宣传工作。

   (十二)负责畜牧兽医行政审批工作。

   (十三)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

大悟县畜牧兽医局是县政府的重要职能部门,内设4个股室,下设3个助理级单位,1个副科级单位(大悟县动物卫生监督所)。

三、预算编报情况

  1、预算数据包含的范围

  大悟县畜牧兽医局(含二级单位)

  2、主要数据情况

 2018年预算总收入1266.18万元。其中:财政拨款收入为1215.18万元,上年纳入非税管理结转51万元。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行1257.18万元;项目支出9万元。

3、政府采购安排情况。

 2018年我局未安排政府采购。

四、预算收支增减情况说明。

2018年预算支出1266.18万元比2017年预算支出979.57万元增加286.61万元,主要原因主要是人员经费因政策性增资和人均办公经费的增加,上年结转非税收入,以及项目支出预算的增加。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县畜牧局2018年财政拨款基本支出1257.18万元,其中:人员经费1189.83万元,主要包括:基本工资581.37万元、津贴补贴181.37万元、奖金75.84万元、社会保障缴费137.38万元、改革性补贴53.42万元、离退休费96.27万元、住房公积金64.18万元;公用经费67.35万元,主要包括:办公费4.18万元、印刷费1.6万元、水电费12.26万元、邮电费3.11万元、差旅费21.6万元、维修(护)费2.72万元、会议费3.41万元、培训费3.23万元、公务接待费2.24万元、工会经费3.2万元、公务用车运行维护费6.6万元、其他商品和服务支出3.2万元。

六、 “三公”经费安排情况及增减说明

2018年我局“三公”经费财政拨款预算总计8.84万元,其中:公务接待费2.24万元,公务用车运行维护费6.6万元。 

 七、政府采购安排情况说明

  2018我局未安排政府采购支出。

 八、国有资产占用情况

 截至2017年12月31日,大悟县畜牧局固定资产6883098万元。

 九、预算绩效项目管理情况

 根据《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年县畜牧项目预算绩效评价资金9万元,其中畜产品质量安全监测经费5万元,畜牧防疫经费4万元。

 十、政府性基金编制情况

  2018年我局未编制政府性基金预算。

 十一、相关名词解释

一、财政拨款收入:指级财政预算安排且当年拨付的资金。

  二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、一般公共服务支出中行政运行:指县畜牧局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十二、2018年部门预算表格(另附)

 

附件:县畜牧局预算公开表.rar


 


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