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大悟县总工会2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3537
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大悟县总工会2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况


目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

1、根据党的基本理论、基本路线和基本纲领,遵照全国总工会和省总工会确定的工会工作的指导方针和任务,围绕大局,结合我县实际,指导全县工会工作。

2、贯彻执行全国总工会、 省总工会和市总工会代表大会的决议,依照法律和章程,组织和指导全市各级工会履行工会“维护、建设、参与、教育”等社会职能,开展工会各项业务工作;领导县总工会直属单位的工作

3对有关职工利益的重大问题进行调查研究, 向县委、县人民政府和上级总工会反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4依照法律和章程,指导全县各级工会的自身建设和改革,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,不断完善工会各项组织制度和民主制度;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商制度和集体合同制度。

5研究制订工会干部管理制度和培训规划,配合省总工会做好企事业单位及区县工会领导干部的培训工作。

6受县政府委托,承担全国劳模、省劳模的推荐、管理和市劳模的推荐、评选、管理工作;负责本县全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。

7 负责指导全县各级工会加强对职工进行爱国主义、集体主义、社会主义教育,民主、法制、纪律教育以及科学、文化、技术教育,组织职工开展文体活动,不断提高职工的思想道德素质与科学文化素质,培养和建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

8负责工会经费的收缴、管理、使用、审查、 审计工作;管理工会的固定资产;指导各级工会加强财产管理

9承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、本部门机构设置情况

大悟县总工会是县政府的重要职能部门,内设办公室、财务室,工人俱乐部,职工服务中心、安全生产劳动技术部等。 

三、部门决算编报情况

2018年大悟县总工会预算拨款收入199.17万元。2018年,经费支出总计199.17万元.    2018年大悟县总工会预算拨款收入199.17万元。2018年,经费支出总计199.17万元。2017年资金总收入267.27万元,同比减少68.1万元,减少率25%,2018本年合计支出199.17万元,其中基本支出125.17万元,占支出总额的63%,项目支出74万元,占支出总额的37%。主要用于以下方面,行政支出113.92万元,占支出总额的57%,事业支出11.25万元,占支出总额的6%,比上年度减少的原因是严格执行公务支出管理各项制度,压减一般性支出。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出199.17万元比2017年预算支出267.27万元减少68.1万元,主要原因一是养老保险制度改革,退休人员工资交养老保险局发放。二是严格执行公务支出管理各项制度,压减一般性支出。

五、机关运行经费安排情况说明

2018年,经费支出总计199.17万元,基本支出125.17万元,明细情况如下:

人员经费113.92万元。

公用经费11.25万元(其中:办公费0.52万元;印刷费0.05盛元;手续费0.12万元;水电费1.25万元;邮电费0.08万元;物业管理费0.4万元;差旅费1.65万元;维修费0.32万元;租赁费0.09万元;会议费1万元;培训费1.2万元;公务接待费0.22万元;工会经费1.05万元;交通费3.3万元)。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年,“三公”经费支出0.22万元,公务接待费支出0.22万元,因公出(国)境支出没有发生。“三公”经费下降的主要原因是公务用车改革、严格执行中央八项规定、厉行节约和压缩公用经费。  七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门政府采购预算20万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

八、国有资产占用情况

无  

九、预算绩效管理情况

为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年分配管理的财政专项资金74万元,准备用于困难职工的帮扶,助学等方面的援助。

十、政府性基金编制情况

2018年,我单位没有安排政府性基金预算。

十一 、名词解释

一、财政拨款收入:指级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、助学金:县总工会每年都会有一次“金秋助学”活动,针对困难职工家庭的子女考上大学无经济能力负担的,可按照相关政策给与一定的帮扶救助。

十三、附件下载


附件下载:大悟县总工会2018年部门预算信息公开表.rar


 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip