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团县委2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5310
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团县委2018年部门预算及“三公”经费预算公开情况

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

(一)根据党的中心任务,指导全县各级团组织依据《中国共产主义青年团章程》和团员代表大会的决议,开展共青团工作;

(二)根据《团章》规定,定期(每3年)召开县级团的代表大会,选举产生县级团的委员会;

(三)建立健全全县各级基层团的委员会、总支、支部,并指导其根据《团章》的要求,按时做好换届选举工作;

(四)在1428周岁中国青年中发展团员,壮大团员队伍,并按规定收缴团费;

(五)办理团员组织关系接转手续;

(六)结合党的中心工作,围绕团中央提出的“跨世纪青年人才工程”和“跨世纪青年文明工程”开展多种形式的适合青年特点的思想教育活动、技术培训活动、文化娱乐活动、脱贫致富奔小康活动,全面提高其素质、造就和培养新世纪一代“四有”新人;

(七)根据团中央、团省委的部署,全面深化实施“希望工程”工作,助救贫困失学少年,营建希望小学;

(八)受党的委托领导全县少年先锋队的工作;

(九)完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据2013年孝感市编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下

内设机构 

1、综合办公室(宣传部)

2、基层组织建设部(亲少年发展部) 

共青团大悟县委共有干部职工5人,其中公务员3人,借调1人,三支一扶1人

三、预算编报情况

2018年预算总收入51.65万元其中:财政拨款收入51.65万元

2018年预算总支出51.65万元,其中基本支出35.65万元,项目支出16万元

四、预算收支增减情况说明

2018年预算总收入51.65万元,比上年初增加18.25万元,其中人员经费比上年增加13.73万元;公用经费比上年增加6.52万元。主要原因是单位新调入了干部,人员经费支出增加,故预算数相应增加。
  五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年预算总支出51.65万元,其中基本支出35.65万元,项目支出16万元。

行政运行支出35.65万元,其中人员支出26.9万元,主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖励性工资等人员经费;日常公用支出8.75万元,主要用于办公费1.35万元、印刷费1.1万元、水费0.1万元、电费0.1万元、差旅费0.8万元、维护费0.02万元、会议费0.3万元、培训费0.04万元、公务接待费0.12万元,其他商品服务支出4.8万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出3.65万元,上年度无预算数。行政单位医疗支出1.14万元,用于机关及事业单位在职干部医疗方面的支出。此项支出与上年度预算数有增加,主要原因是按政策规定人员晋职晋级工资基数增加,故预算数相应增加。提租补贴支出0.48万元,上年度无预算。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年财政拨款“三公”经费预算数0.12万元,因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费0.12万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作。总体2017年财政拨款预算数增加了0.04万元,主要是因为2018年省、市调研项目增加,所以招待批次会增加。   

七、政府采购安排情况说明

团县委2018年政府采购预算数15万元,主要是召开团大悟县第十六次代表大会以及一些大型办公用品购置。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,共青团大悟县委无国有资产

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《大悟县县级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。

十、政府性基金编制情况 

共青团大悟县委本级无政府性基金收入、支出情况。

十一、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(六)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(七)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费,指单位按照规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、2018年部门预算表格(见附件

附件:2018年部门预算信息公开表(团委).rar


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip