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大悟县粮食局2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:3487
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大悟县粮食2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

 

目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

一、主要职能

大悟县粮食局为大悟县人民政府工作部门,其主要职责规定如下:

(一)贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和粮食储备的法律法规和政策规定;具体落实粮食行政首长负责制的工作,拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和年度计划,合理布局粮油产业结构;组织粮食收购,促进粮食生产发展,按照国家有关政策和省、市、县政府的统一部署,贯彻落实粮食流通体制改革的各项政策措施,推动全县国有粮食企业改革发展。

(二)承担全县粮油监测预警和应急责任;负责全县粮油流通宏观调控的具体工作;会同有关部门搞好价格管理和调控;拟订粮油在供求失衡情况下的应急措施;提出启动粮食应急预案的建议。

(三)建产和完善地方粮食储备制度,保障军供粮和县级国家储备;拟定全县粮油流通、粮油库存监督检查制度并组织实施;负责对粮油收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动中的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。

(四)负责全县粮油流通的行业管理,拟订全县粮食行业发展规划并组织实施,审批并核查粮油收购资格。

(五)拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,管理有关粮油流通设施的政策投资项目,负责全县粮油仓储设施和流通设施的规划、布局,健全和完善全县粮油流通市场体系。

(六)指导和推进全县粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广,监督执行粮油储存、运输技术规范。

(七)指导和监督从事粮食收购、销售、储存、加工的粮食经营者以及饲料、工业用粮企业执行国家粮油流通政策;建立粮油经营台账,报送粮油购销、储存、加工等基本数据和有关情况,落实粮食最低和最高库存量;对粮油经营者从事粮油收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查。

(八)指导全县粮食经营企业执行国家财务会计和统计法规,受县政府委托对全县粮食企业国有资产实施监管。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

根据2013年大悟县批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构

1、办公室(财务室

2、人事老干股  

3、仓储股(行政审批股)

4、产业发展股  

5、监督检查股

(二)二级单位

大悟县粮油食品质量监测站(资管中心)是大悟县粮食局下属的一个自收自支事业单位,除担负自身职能外,还是受托管理粮食企业改革遗留下的部分国有资产,负责处理粮食企业改革各项遗留问题

(三)人员情况

2018年年初粮食局现有在职人员33人,退休人员4人,合计37人。其中财政全额拨款人员26人,自收自支人员11人。

三、预算编报情况

大悟县粮食局2018年度收入预算477.08万元,其中财政经费拨款(补助)297.08万元纳入预算非税管理的国有资产租赁收入180万元  

大悟县粮食局2018年度支出预算477.08万元,其中基本支出410.67万元主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是人员经费支出382.37万元,商品和服务支出28.3万元;项目支出66.41万元。

四、预算收支增减情况说明

大悟县粮食局2018年度收入预算477.08万元,其中财政经费拨款(补助)297.08万元纳入预算非税管理的国有资产租赁收入180万元2018年度收入预算477.08万元,与2017年度年初预算收入393.62万元相比增加了83.46万元,增涨幅度为21.2%,其中:1、财政经拨款(补助)297.08万元,与2017年度年初预算收入224.62万元相比,增加了72.46万元,增涨幅度为32.2%,主要是因为2018年度收入预算增加了机关事业基本养老保险缴费预算收入、人员工资预算收入增加、增补上年度工资和增加的扶贫下乡交通费所致;2、纳入管理的非税收入180万元,与2017年度年初预算的169万元相比,增加了11万元,增涨幅度为6.5%,这部分增加主要是因退休人员补缴社保费支出增加所致。

大悟县粮食局2018年度支出预算477.08万元,其中基本支出410.67万元,与上年的319.58万元相比增加了91.09万元,增幅为28.5%;项目支出66.41万元,与上年的74.04万元相比减少了7.63万元,降幅为10.3%。具体情况说明下:

(一)基本支出

2018年度大悟县粮食局基本支出410.67万元,其中人员支出382.37万元,与上年度预算的295.38万元相比增加了86.99万元,增涨幅度为29.4%;日常用公用经费支出28.3万元,与上年度的24.2万元相比增加了4.1万元,增幅为16.9%,     

1、粮食局本级基本支出

2018年度粮食局本级基本支出317.08万元,与上年度基本支出预算233.33万元相比,增加了83.75万元,增幅为35.9%,其中:1、人员支出288.78万元(包含退休人员退休费),与上年的211.73万元相比增加了77.05万元,增幅为36.4%。人员支出增加主要是三个方面,一是与年相比增加机关事业基本养老保险缴费支出32.4万元、二是增加了增补上年度人员工资16.2万元、三是人员工资和改革性补贴支出增加;2、日常用公用经费支出28.3万元,与上年度的21.6万元相比增加了6.7万元,增幅为31%,日常公用经费支出增加主要是扶贫下乡交通费支出增加所致。

2、大悟县粮油食品质量监测站基本支出

2018年大悟县粮油食品质量监测站基本支出93.59万元,与上年度预算的83.65万元相比增加了9.94万元,增幅为11.9%。全部为人员支出,没有安排日常用公用经费支出预算

(二)项目支出

2018年度大悟县粮食局项目支出66.41万元,与上年度预算的74.04万元相比减少了7.63万元,减少幅度为-10.3%,2018年度项目支出66.41万元主要是用于处理粮食企业改革遗留问题和缴纳资产租赁收入税金,以及支付资产管理日常费用。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县粮食2018年财政拨款基本支出410.67万元,其中:人员经费382.37万元,主要包括:基本工资139.57万元、津贴补贴88.13万元、奖金26.45万元、社会保障缴费63.83万元、改革性补贴26万元、离退休费4.58万元、住房公积金20.79万元、其他对个人和家庭的补助支出13.02万元;公用经费28.3万元,主要包括:办公费1.74万元、印刷费0.88万元、水电费2.56万元、邮电费2.54万元、物业管理费0.44万元、差旅费10.2万元、维修(护)费0.44万元、会议费2.2万元、培训费0.71万元、公务接待费0.72万元、工会经费0.11万元、福利费0.91万元、交通费3.3万元、其他商品和服务支出0.6万元、办公设备购置0.95万元。

大悟县粮食2018年财政拨款项目支出66.41万元,为延续性项目支出,主要是用于处理改革制企业遗留问题,其中改制企业职工补缴养保险费16.5万元、军转干部及伤残军人生活费支出6.9万元、下岗困难职工生活补助支出6.8万元、产业发展支出3万元、资管中心日常用运行商品有服务支出12.29万元、税金及附加费支出20.92万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算4.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费0.9万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费3.3万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2017年增加了预算3.3万元。其中公务接待费支出09万元,预算与上年相等,没有增减变化;公务用车运行和维护费3.3万元,比上年增加了3.3万元,是用于精准扶贫下乡的交通费;没有因公“出国(出境)经费预算。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门政府采购预算9.5万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大悟县粮食局固定资产233.65万元。其中:房屋及建筑物类222.45万元通用设备类11.2万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年大悟县粮食局项目预算绩效评价资金66万元,其中我处理改革遗留题费用30万元、资管中心日常用业务活动费用支出33万元、产业发展支出3万元。

十、政府性基金编制情况

大悟县粮食局本级及所属单独核算二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

(一)财政拨款收入指单位当年从本级财政取得的各类财政拨款资金

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)一般公共预算财政拨款支出指使用本级财政拨款资金支付的基本支出和专项支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(五)工资福利支出指人员基本工资、津贴补贴、奖励工资和福利支出。

对个人和家庭补助支出指离退休人员离退休费、在职人员住房公积金、医疗保险金等支出。

(七)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

公务用车运行费是指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

公务接待费用主要是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动发生的公务接待费用。

(十)粮食安全行政首长责任制是省政府统一领导下的粮食安全市、县长责任制和部门分工负责制。承担起保障本地区粮食安全主体责任,全面加强粮食生产、储备和流通能力建设。

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