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湖北大悟革命传统教育基地管理委员会2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2018-04-27 信息来源: 作者: 访问量:5117
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湖北大悟革命传统教育基地管理委员会2018年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

目录:

  一、本部门主要职责

  二、机构设置情况

  三、预算编报情况

  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

  十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、主要职能

湖北大悟革命传统教育基地管委会为县委、政府直属事业单位,列县委机构序列,机构行政级别为副县级,其主要职责规定如下:

(一)负责编制全县革命传统教育基地发展的中长期规划、年度计划,并组织实施。

(二)承担全县爱国主义教育、革命传统教育、延安精神、中原突围精神教育工作。

(三)负责申报省级以上重点文物保护单位和世界文化遗产保护项目;负责组织指导全县文物的征集、整理、鉴定和保护工作。

(四)负责大悟革命史、延安精神、中原突围精神的研究和宣传工作。

(五)负责管理县文物局、鄂豫边区革命烈士陵园管理处、博物馆、中原突围纪念馆、新四军第五师纪念馆、徐海东大将故居及亲属烈士纪念馆;负责指导红色旅游经典景区的提档升级;负责讲解员等专业人才的引进、培训和管理工作。

(六)负责管委会及下设事业单位党的组织、思想、作风建设,党风廉政建设和思想政治工作;负责管委会及下设事业单位的组织人事、机构编制、社会治安综合治理、计划生育、文明创建、平安创建等工作。

(七)负责大悟革命旧址、遗址保护基金的社会募捐,并监督使用。

(八)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

根据2015年大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构

1、综合科

2、宣教科(延安精神研究办公室)

3、开发利用科

(二)二级单位

4、大悟县文物事业管理局

5、鄂豫边区革命烈士陵园管理处

6、大悟县革命博物馆

7、大悟县中原突围纪念馆

8、大悟县新四军第五师纪念馆

9、大悟县徐海东大将及亲属烈士纪念馆

三、预算编报情况

2018年预算总收入833.68万元,其中:财政拨款收入833.68万元(含机关和所属3个直属单独核算预算单位数据)。

2018年预算总支出833.686万元(含机关和所属3个直属单独核算预算单位数据),其中:经费补助拨款安排的基本支出693.88万元(人员经费646.61万元,日常公用经费47.27万元);一般公共预算安排的专项支出135万元;纳入预算管理的非税收入安排的支出4.8万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年预算支出833.68万元比2017年预算支出610.99万元增加222.69万元,主要原因一是调进7名正式工作人员,二是正常增资调级,三是按县人大常委会政策要求,增加人平2000元的精准扶贫工作经费,四是政策调整。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

湖北大悟革命传统教育基地管理委员会2018年财政拨款基本支出833.68万元,其中:人员经费650.21万元,主要包括:人员工资530.24万元、补贴11.84万元、养老保险缴费80.94万元、医疗费27.19万元;公用经费48.47万元,主要包括:办公费35.66万元、印刷费1.2万元、咨询费1万元、手续费1万元、水费0.88万元、电费0.4万元、邮电费0.3万元、差旅费1.8万元、维修费0.6万元、会议会0.3万元、培训费0.5万元、公务接待费1.43万元、其他3.4万元;项目支出135万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年“三公”经费预算1.43万元,其中:公务接待费1.43万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作,比2017年减少预算0.02万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

2018年暂未列政府采购预算。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,湖北大悟革命传统教育基地管理委员会固定资产969万元。其中:房屋及建筑物类850万元、通用设备类35万元、专用设备类5万元、其他79万元。

九、预算绩效项目管理情况

2018年无项目预算绩效评价资金。

十、政府性基金编制情况

2018年无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2018年部门预算表格(另附)

革命传统基地管委会2018年部门预算信息公开表.zip

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip