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大悟县老龄工作委员会办公室2018年部门预算公开说明

发布时间:2018-04-28 信息来源:县财政局 作者: 访问量:5317
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大悟县老龄工作委员会办公室2018年部门预算公开说明

 

目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2018年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

大悟县老龄办是县政府的工作部门,主要职责为:在全县宣传贯彻落实党和国家关于老龄工作的方针、政策和法规;履行《老年法》和《实施办法》执行主体职能,维护老年人合法权益。

二、机构设置情况

县老龄办无内设机构,现有干部8人,其中在职5人,退休3人。

三、预算编报情况

2018年预算总收入81.42万元,其中财政拨款(补助)81.42万元。

2018年预算总支出81.42万元,其中:基本支出63.42万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行53.13万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出6.02万元,行政单位医疗1.09万元,事业单位医疗1.90万元,提租补贴1.28万元;项目支出18万元。

四、预算收支增减情况说明

2018年,县老龄办预算支出安排合计81.42万元,比2017年的65.99万元增加15.43万元,其中:基本支出63.42万元,同比增加20.43万元,增加主要原因是因为我办2017年新增两名年轻干部,人员经费、公用经费增加;项目支出18万元,同比下降5万元,减少主要原因是控制公用经费开支,严格遵循中央八项规定的要求并予以实施。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县老龄办2018年财政拨款基本支出63.42万元,其中:人员经费51.50万元,主要包括:行政运行41.21万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出6.02万元,行政单位医疗1.09万元,事业单位医疗1.90万元,提租补贴1.28万元;日常公用经费11.92万元,主要包括:办公费2.2万元,印刷费0.50万元,会议费0.80万元,培训费 0.20万元,公务接待费0.12万元,公务用车运行维护费3.3万元,其他商品和服务支出4.80万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2018年,“三公”经费预算支出3.42万元,其中:公务用车运行维护费预算支出3.30万元,与上年基本持平;公务接待费预算支出0.12万元,比上年略微增加;因公出(国)境支出无。

七、政府采购安排情况说明

2018年暂未列政府采购预算。

八、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,县老龄办固定资产5万元。其中:通用设备类2万元、专用设备类0.8万元、其他2.2万元。

九、预算绩效管理情况

2018年县老龄办项目预算绩效评价资金18万元,主要包括老龄事业专项经费18万元。

十、政府性基金编制情况

2018年,县老龄办暂未安排政府性基金

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2018年部门预算表格

 


附件:2018年县老龄办部门预算信息公开表.rar


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.zip